Материалы 10

[S55588]

Добрый вечер! Помогите!!! Пришли материалы оприходовала на сч. 10.1, потом передаю в обработку с 10.1 на 10.7, правильно??? Потом со сч. 10.7 на 20??? только вот как не пойму! А потом что делать? С 20 сч. куда???

[Log_in]

приходуете новый "материал", результат переработки на соответствующий счет (10).

[S55588]

Это что значит?, простите я не поняла.

[Log_in]

ну была к примеру сталь листовая, в результате переработки из нее сделали ведра оцинкованные. Вы списываете на 20 стоимость стали и стоимость услуг по переработки (допустим 100 листо, или 100 кв.м. или 100 кг), а на выходе приходуете ведра в количестве 200 штук и отходы от производства (если таковые имеются).

[S55588]

Так! Значит если отходов нет я ни чего не делаю.
1. Материалы списала на 20 сч. Правильно и всё???
2.Потом только приходую готовую продукцию???
3. А со сч. 10.1 на сч.10.7 когда передаю там имеет значение какие материалы с НДС а какие нет???

[S55588]

Простите, а стоимость услуг по переработке, это как списывать? Дело в том что я такой учет не вела и для меня всё ново, помогите если не трудно)))

[Log_in]

Сообщение от S55588

А со сч. 10.1 на сч.10.7 когда передаю там имеет значение какие материалы с НДС а какие нет???

исходя из имеющихся условий я не могу ответить вам на этот вопрос, в каких целях вы предполагаете использовать подобную информацию?

[S55588]

Простите не поняла???

[Log_in]

Сообщение от S55588

а стоимость услуг по переработке, это как списывать? Дело в том что я такой учет не вела и для меня всё ново, помогите если не трудно)))

так я вроде написал уже
20 / 10 - стоимость исходного сырья
20 / 60 - стоимость услуг перерабатывающей стороны
10 / 20 - приход результата переработки (если он в виде материала)

[Log_in]

Сообщение от S55588

Простите не поняла???

система вашего налогообложения. Может вы анализируете влияние наличия НДС на конечную стоимость и т.д. я ведь не знаю, для чего вам это нужно?

[S55588]

У нас ОСНО.

[S55588]

А если готовая продукция пришла, её как материал или товар приходовать???

[Log_in]

Сообщение от S55588

У нас ОСНО.

в таком случае почему у вас числятся материалы с учетом НДС?

Сообщение от S55588

А если готовая продукция пришла, её как материал или товар приходовать???

))) а что вы приходуете? это будет выставлено на продажу? или будет использовано в ходе вашего производства, оказания услуг, выполнения работ?

[S55588]

У нас пришла всякая трава, её передали на завод чтобы сделать готовую продукцию, т.е. чай. А куда если НДС я должна приходовать эту траву???))))))

[Log_in]

когда передаете своему контрагенту, обозначаете только количество материалов. Цену, наличие НДС и прочие параметры нужны для условности, право собственности на передаваемые в обработку МПЗ к вашему контрагенту не переходят, а также на случай возможной утраты их по вине переработчика, для оценки суммы ущерба и компенсации.

[Log_in]

Сообщение от S55588

А куда если НДС я должна приходовать эту траву???))))))

НДС учитывается отдельно, на счете 19.

[S55588]

Т.Е. если материалы без НДС то на 10.1 а с НДС на 19??? Так ? Теперь я вообще запуталась, стало ещё хуже)

[S55588]

Что-то видимо к вечеру не то спросила)))

[S55588]

Значит контрагенту передаю материалы не важно с НДС или нет, да???

[Log_in]

Сообщение от S55588

Т.Е. если материалы без НДС то на 10.1 а с НДС на 19??? Так ? Теперь я вообще запуталась, стало ещё хуже)

нет, котлеты (материалы) отдельно на 10 сч., мухи (НДС) отдельно на 19 счет.
Нет НДС, значит нет дебетового оборота по сч. 19.
К примеру вы купили материалы с НДС и без, и та и другая покупка материалов стоимостью 100 руб., в этом случае по сч. 10 у вас будет приход на 200 руб. (100+100), а по счету учета входного НДС (19) у вас будет только 18 руб. (по ставке 18%). Общая стоимость покупки будет составлять 218 руб.