Форум: Начисление зарплатных взносов Форум Главбух

Азиза · 27.03.2012, 20:23

1С 7.7 Упрощенка.
Вот такая проблема:
31 января - начислены взносы ФСС 2000 руб.
10 февраля - оплачены взносы 2500 руб., в расходы идет 2000 руб.
29 февраля - начислены взносы 2000 руб.
И вот здесь должны в расходы попасть 500 руб., которые я переплатила 10 февраля. Я так думаю, что должны, но они не попадают.
А когда 10 марта оплата 2000 руб., то в расходы попадает уже 1500 руб. так, как если бы 500 рублей были в расходах в КДиР 31 марта.
Начисление взносов ФСС делаю операцией "Начисление заработной платы", кор.сч.20, после начисления зарплаты в самом конце в ячейке "Несчас.случай" ставлю сумму начисленных взносов. Оплату провожу выпиской банка, кор.счет.69. Закрытие месяца - последний документ. В чем у меня ошибка?

Константин_1C · 28.03.2012, 07:25

Азиза, не понял, а что вы вручную взносы считаете? Закрытие месяца не формирует проводки???

Азиза · 28.03.2012, 09:26

Да, вручную.

illusion · 31.03.2012, 22:33

думаю что дело в налоговых регистрах, по ним тоже нужно формировать записи.
Нужно обратить внимание на движения по счетам отвечающим за учет страховых взносов и в ручную сформировать по ним "проводки" (движения).
В конфигурации, которая у меня под руками эти счета из группы "СВЗ...". Можете посмотреть какие конкретно из документа оплаты, т.к. он формирует соответствующие записи.

27.03.2012, 20:23	#1
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Начисление зарплатных взносов 1С 7.7 Упрощенка. Вот такая проблема: 31 января - начислены взносы ФСС 2000 руб. 10 февраля - оплачены взносы 2500 руб., в расходы идет 2000 руб. 29 февраля - начислены взносы 2000 руб. И вот здесь должны в расходы попасть 500 руб., которые я переплатила 10 февраля. Я так думаю, что должны, но они не попадают. А когда 10 марта оплата 2000 руб., то в расходы попадает уже 1500 руб. так, как если бы 500 рублей были в расходах в КДиР 31 марта. Начисление взносов ФСС делаю операцией "Начисление заработной платы", кор.сч.20, после начисления зарплаты в самом конце в ячейке "Несчас.случай" ставлю сумму начисленных взносов. Оплату провожу выпиской банка, кор.счет.69. Закрытие месяца - последний документ. В чем у меня ошибка? __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...

28.03.2012, 07:25	#2
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 45 Сообщений: 637 Спасибо: 1	Re: Начисление зарплатных взносов Азиза, не понял, а что вы вручную взносы считаете? Закрытие месяца не формирует проводки??? __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

28.03.2012, 09:26	#3
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Re: Начисление зарплатных взносов Да, вручную. __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...

31.03.2012, 22:33	#4
illusion статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.02.2012 Сообщений: 141 Спасибо: 1	Re: Начисление зарплатных взносов думаю что дело в налоговых регистрах, по ним тоже нужно формировать записи. Нужно обратить внимание на движения по счетам отвечающим за учет страховых взносов и в ручную сформировать по ним "проводки" (движения). В конфигурации, которая у меня под руками эти счета из группы "СВЗ...". Можете посмотреть какие конкретно из документа оплаты, т.к. он формирует соответствующие записи.