Проводки по начислению налога на пибыль

[Наталья Громова]

Добрый день. подскажите, пожалуйста:
У меня за 1 квартал убыток (50 тыс руб). Я решила его не показывать и в декларации указала минимальный налог к уплате:
800 руб. в региональный бюджет,
100 руб. в федеральный.
Программа (1с8) естественно считает мне убыток.
Как мне сделать начисление и уплату налога? Какими проводками?
99.01.1 68.04.1 (субконто федеральный бюджет) 100 руб
99.01.1 68.04.1 (субконто региональный бюджет) 800 руб
Так правильно? Должны ли быть еще какие-то проводки?
После того, как я в ручную сделаю эти проводки, надо ли мне в "регламентных операциях" пропустить операцию "расчет налога на прибыль"?
У меня по 99 счету сейчас дебетовое сальдо?Должно ли оно быть?

И еще вопрос: как в программе проверить правильность ведения НУ и БУ?

Заранее большое спасибо!

[sous]

Сообщение от Наталья Громова

Я решила его не показывать

не показывать как, неправильно заполнив декларацию или не списав какие-то расходы

[AlekseyGrigoryev]

Сообщение от Наталья Громова

Добрый день. подскажите, пожалуйста:
У меня за 1 квартал убыток (50 тыс руб). Я решила его не показывать и в декларации указала минимальный налог к уплате:
800 руб. в региональный бюджет,
100 руб. в федеральный.
Программа (1с8) естественно считает мне убыток.
Как мне сделать начисление и уплату налога? Какими проводками?
99.01.1 68.04.1 (субконто федеральный бюджет) 100 руб
99.01.1 68.04.1 (субконто региональный бюджет) 800 руб
Так правильно? Должны ли быть еще какие-то проводки?
После того, как я в ручную сделаю эти проводки, надо ли мне в "регламентных операциях" пропустить операцию "расчет налога на прибыль"?
У меня по 99 счету сейчас дебетовое сальдо?Должно ли оно быть?

И еще вопрос: как в программе проверить правильность ведения НУ и БУ?

Заранее большое спасибо!

Спасибо за темку))) тоже был интересен этот вопрос)))

[Наталья Громова]

Сообщение от sous

не показывать как, неправильно заполнив декларацию или не списав какие-то расходы

Неправильно декларацию заполнила. Вот у меня есть курсовые разницы на 91.02 на 40 тыс руб.я их во внереализационных расходах просто не показала. И расходы по аренде на 10000 руб. Они были на 44 счете. После закрытия 44 перешли на 90.07 и , соответственно, вылезли в косвенных расходах. И я в декларации просто на эти 10000 руб меньше сделала строчку косвенные расходы. В итоге расходов меньше на 50 тыс руб,убытка нет. А в бух учете (отчет о прибылях и убытках) я показала убыток. Надеюсь так можно делать...ну и потом, когда прибыль будет, я бы , конечно, учла эти расходы. Они ведь нарастающим итогом считаются.

[sous]

Сообщение от Наталья Громова

Неправильно декларацию заполнила.

тогда не стоит смотреть на проводки,

я бы проводки вообще в вашем случае руками не делала