Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.06.2012, 19:53   #1
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию 1С БГУ, ввод начальных остатков

Добрый вечер! у нас МАУ, переношу в ручную остатки по счетам из 1С БП, подскажите, пожалуйста, есть переплата перед поставщиком (за телефон), подскажите, в дебет какого счета нужно поставить эту переплату? поставила в Д 206.21 счета....не знаю правильно ли...и так же есть переплата покупателя, как тоже отразить? сижу, изучаю инструкцию...Заранее спасибо!
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 19:18   #2
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

У вас образовалась кредиторская задолженность, соответственно её нужно будет отразить на счёте 206. Переплата за услуги связи отражается на счёте 206.21 и в зависимости от того бюджетные это средства или внебюджетные то 206.21.4 для субсидий из бюджета и 206.21.2.2 для внебюджетных средств.
NikolayAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 19:36   #3
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Спасибо за ответ!! Подскажите, еще пожалуйста, есть так же переплата по налогам, поставила в дебет счетов 303.01, 303.02, 303.06,303.08, 303,10,303.11...Я правильно сделала? и еще есть остатки по Д 84, К84.1, Д 84.2 - как это отразить в 1С БГУ?
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.06.2012, 19:50   #4
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Переплату по налогам вы правильно отразили, но помним, что с 1 января 2012 года отменён ТФОМС, это 303.08. Остатки по этому счёту необходимо перенести на ФФОМС 303.07. В ПФР они также провели объединение остатков ТФОМС с ФФОМС
NikolayAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 20:06   #5
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

да, точно! спасибо! только вот если я ставлю в Дебет сч.303..., то в ОСВ моя переплата уходит в Кредит.. а что делать с сч.84? их как отразить?
Вложения
Тип файла: doc перенос остатков.doc (38.0 Кб, 461 просмотров)

Последний раз редактировалось Irina Sergeevna; 12.06.2012 в 20:14.
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:14   #6
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от NikolayAV Посмотреть сообщение
У вас образовалась кредиторская задолженность, соответственно её нужно будет отразить на счёте 206.
оригинально!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:16   #7
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Irina Sergeevna Посмотреть сообщение
а что делать с сч.84? их как отразить?
а что это за счет в бюджетном плане счетов?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:34   #8
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

А в бюджетном плане счетов аналога нет Очередная жертва путаницы понятий АНО и ГАУ перед нами
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.06.2012, 16:18   #9
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

так всё -таки как правильно будет? я уже запуталась...
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 16:28   #10
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

А никак не правильно В 2011 году Вы не имели права вести учет по хозрасчетному плану счетов
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:13   #11
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

да, я в курсе, в курсе был и предыдущий бухгалтер! но при увольнении мне не сказал...вот теперь быстро изучаю и перехожу(((
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:19   #12
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Делаете проще - берете баланс формы 130 за 2011 год и все остатки берете с конечных остатков оттуда и не нужно себе забивать голову соответствиями между счетами.
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:31   #13
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

в том то и проблема(( мало того что предыдущий бух не правильно вел учет (пришлось переделывать с 2009 года) так и баланс не делал....всё, что смогла исправила, получила остатки на хоз. расчетном плане счетов, и теперь не знаю как правильно их вводить...можно я напишу проводки, а вы проверите?
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:33   #14
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Irina Sergeevna Посмотреть сообщение
предыдущий бух ... баланс не делал...
Быть такого не может в принципе. Доставайте своего учредителя, в любом случае за Вашу организацию какая-то БЮДЖЕТНАЯ отчетность сдавалась. и от неё надо отталкиваться, и никак иначе
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:35   #15
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

доставала, ему до нас не было дела...а теперь я устроилась, просят с меня балансы и переход на 1С гос. учреждение...мы не получаем денег из бюджета, у нас муниципальное учреждение, и сами зарабатываем себе на з.п и платим сами за всё...
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 18:07   #16
Не мышонок, не лягушка...
 
Регистрация: 01.10.2010
Возраст: 41
Сообщений: 597
Спасибо: 53
Отправить сообщение для GlebHappy с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Цитата:
Сообщение от Irina Sergeevna Посмотреть сообщение
мы не получаем денег из бюджета, у нас муниципальное учреждение, и сами зарабатываем себе на з.п и платим сами за всё...
В таком случае переносите остатки по тем счетам, по которым есть четкое сопоставление, выводите баланс и на сумму разбаланса делайте входящий остаток по 40130, других вариантов нет.
GlebHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 18:14   #17
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

спасибо за подсказку, буду пробовать...
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 21:03   #18
молодой бух
 
Регистрация: 25.10.2011
Возраст: 37
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina Sergeevna с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков

Подскажите, еще пожалуйста! в хоз. расчетном плане счетов есть переплата у нашего покупателя, как при вводе остатков в 1С БГУ это показать? проводкой Д 205.3А К 000 ? только вот не знаю со знаком минус?
Irina Sergeevna вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot