Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2012, 17:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Ошибка при регистрации фирмы.

Требуется помощь специалистов, сложилась такая ситуация: при регистрации ООО было ошибочно подано заявление на УСН, оформлял другой человек и не поставил в известность руководителя. Два квартала отчетность сдавалась по ОСНО, потом все выяснилось. Теперь нужно все переделать на УСН, проблема возникает с двумя фирмами, которые не хотят идти на встречу, как их переубедить. Какие варианты могут быть, чтобы потом ни у кого не возникло проблем с налоговой и т.д.

1. Фирма находится на ЕНВД, нами ранее были выставлены накладные и счета-фактуры, оплата тоже поступила с выделенным НДС, сейчас прошу вернуть счета-фактуры и заменить пакет документов, где не будет НДС, а в оплаченных платежках убрать НДС. Подскажите, если все заменить какие последствия могут возникнуть у них.

2. Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен, но предоплата пришла с НДС, прошу убрать НДС с оплаты, с последующими возвратом денег им назад без НДС.
новичок5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 00:23   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Ошибка при регистрации фирмы.

Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
2. Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен, но предоплата пришла с НДС, прошу убрать НДС с оплаты, с последующими возвратом денег им назад без НДС.
А зачем возвращать деньги-то ? Можете сами напечатать им письма, которые якобы от них, чтобы они не сильно парились, письма такого содержания: В п/п №... от ..... ошибочно в назначении платежа указан НДС, правильно просим считать оплата по сч. №...от.... без НДС. Пусть подпишут, поставят печать и деньги гонять туда сюда не надо.
Те фирмы, которые упираются, А в налоговую вы декларации сдавали с цифрами эти два квартала ? если с цифрами, то вам нужно подать корректировку, если платили НДС, то писать письмо в налоговую о возврате сумм переплаты.
Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
Фирма находится на ЕНВД,
А на учет как плательщик ЕНВД вставали ? Если вы на ЕНВД, то хоть УСН, хоть ОСНО, вы не должны были выставлять с/фактуры, так как при ЕНВД ну никак НДСа быть не может, ЕНВДшная деятельность освобождена от НДС. Тем фирмам, которые упираются, объяснить, что ваша деятельность на ЕНВД. и при встречной проверке у них все равно НДС по этим счет фактурам не примут к вычету.
Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен
Вот что-то я не пойму, то вы пишите фирма на ЕНВД, то вы пишите товар не отгружен, при торговой оптовой деятельности на ЕНВД быть фирма по этому виду деятельности не может.
Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
Фирма находится на ЕНВД, нами ранее были выставлены накладные и счета-фактуры,
Почему вы на ЕНВД выставляли с/фактуры, ведь не зависимо у фирмы кроме ЕНВД еще как правило либо ОСНО, либо УСН, но по деятельности ЕНВД и в том и в другом случае, НДС отсутствует.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 09:09   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка при регистрации фирмы.

Мы на УСН, а фирма которая упирается на ЕНВД, просто если не поменять документы и не убрать НДС мы будем должны оплатить НДС в бюджет, а нам находясь на УСН это не выгодно, им по сути все равно т.к. они тоже не являются плательщиками НДС, но они упираются и бояться каких-то не понятных мне последствий, не могу их переубедить.
новичок5 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.08.2012, 09:13   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка при регистрации фирмы.

Вторая фирма которая упирается находится на ОСНО, поэтому им не выгодно без НДС, но т.к. отгрузки еще не было и документы не выставлялись я думаю, что лучшим вариантом для нас и для них будет возврат денег.
новичок5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 14:52   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Ошибка при регистрации фирмы.

Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
но т.к. отгрузки еще не было и документы не выставлялись я думаю, что лучшим вариантом для нас и для них будет возврат денег.
Ну и пусть упираются, вы доки делайте без с/ф и все или если уж им так с/ф нужна, то выпишите с/ф с суммой НДС а вернее пропишите "Без НДС", хотя конечно клиента вы этого потеряете навсегда, если это разовая отгрузка, то вы делайте как вам удобно, а вернее как правильно, если вы не хотите НДС в бюджет уплачивать. Платежка с указанием в ней НДСа никакой роли не играет, на НДС влияет не платежка, а с/фактура. Ну а отправите им деньги обратно, они либо вам их снова не зашлют и сделку расторгнут просто и все, или зашлют снова с НДС. Ну конечно для того, чтобы не терять клиента иногда приходится идти на уступки и сделать с/ф с НДСом, НДС уплатить в бюджет и декларацию подать.


Цитата:
Сообщение от новичок5 Посмотреть сообщение
Мы на УСН, а фирма которая упирается на ЕНВД, просто если не поменять документы и не убрать НДС мы будем должны оплатить НДС в бюджет, а нам находясь на УСН это не выгодно, им по сути все равно т.к. они тоже не являются плательщиками НДС, но они упираются и бояться каких-то не понятных мне последствий, не могу их переубедить.
Ну а с этой фирмой, сделайте правильные документы, без НДС, напишите письмо, в связи что у вас фирма на УСН, а при УСН с/фактуры не выставляются и НДС не выделяется, отправляем вам корректировочные документы, отправляете заказным письмом. У вас подтверждение есть, что вы это сделали, исправили, квитанция есть об отправке, а уж они пусть боятся или не болятся, это их дело, и как им поступить, это тоже их дело. У вас есть подтверждение, что доки вы переделали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot