Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.08.2012, 17:50 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Ошибка при регистрации фирмы.
Требуется помощь специалистов, сложилась такая ситуация: при регистрации ООО было ошибочно подано заявление на УСН, оформлял другой человек и не поставил в известность руководителя. Два квартала отчетность сдавалась по ОСНО, потом все выяснилось. Теперь нужно все переделать на УСН, проблема возникает с двумя фирмами, которые не хотят идти на встречу, как их переубедить. Какие варианты могут быть, чтобы потом ни у кого не возникло проблем с налоговой и т.д.
1. Фирма находится на ЕНВД, нами ранее были выставлены накладные и счета-фактуры, оплата тоже поступила с выделенным НДС, сейчас прошу вернуть счета-фактуры и заменить пакет документов, где не будет НДС, а в оплаченных платежках убрать НДС. Подскажите, если все заменить какие последствия могут возникнуть у них. 2. Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен, но предоплата пришла с НДС, прошу убрать НДС с оплаты, с последующими возвратом денег им назад без НДС. |
09.08.2012, 00:23 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Ошибка при регистрации фирмы.
Цитата:
Те фирмы, которые упираются, А в налоговую вы декларации сдавали с цифрами эти два квартала ? если с цифрами, то вам нужно подать корректировку, если платили НДС, то писать письмо в налоговую о возврате сумм переплаты. А на учет как плательщик ЕНВД вставали ? Если вы на ЕНВД, то хоть УСН, хоть ОСНО, вы не должны были выставлять с/фактуры, так как при ЕНВД ну никак НДСа быть не может, ЕНВДшная деятельность освобождена от НДС. Тем фирмам, которые упираются, объяснить, что ваша деятельность на ЕНВД. и при встречной проверке у них все равно НДС по этим счет фактурам не примут к вычету. Вот что-то я не пойму, то вы пишите фирма на ЕНВД, то вы пишите товар не отгружен, при торговой оптовой деятельности на ЕНВД быть фирма по этому виду деятельности не может. Почему вы на ЕНВД выставляли с/фактуры, ведь не зависимо у фирмы кроме ЕНВД еще как правило либо ОСНО, либо УСН, но по деятельности ЕНВД и в том и в другом случае, НДС отсутствует.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
09.08.2012, 09:09 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка при регистрации фирмы.
Мы на УСН, а фирма которая упирается на ЕНВД, просто если не поменять документы и не убрать НДС мы будем должны оплатить НДС в бюджет, а нам находясь на УСН это не выгодно, им по сути все равно т.к. они тоже не являются плательщиками НДС, но они упираются и бояться каких-то не понятных мне последствий, не могу их переубедить.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.08.2012, 09:13 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Ошибка при регистрации фирмы.
Вторая фирма которая упирается находится на ОСНО, поэтому им не выгодно без НДС, но т.к. отгрузки еще не было и документы не выставлялись я думаю, что лучшим вариантом для нас и для них будет возврат денег.
|
09.08.2012, 14:52 | #5 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Ошибка при регистрации фирмы.
Цитата:
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
|
|