не отразили авансы в декларации по налогу на прибыль

[Tnachbuh]

А в первом квартале - опять уточненка

В строке 190 - 13988 руб., в строке 200 - 125893. А строки 210 и 220 - записываю авансы и получаю к уплате 389 руб. и 3499 руб. Правильно? Причем одновременно нужно посчитать пени за тот период когда небыли уплачены авансовые платежи? Нужно писать письмо в налоговую с просьбой перекинуть платеж по налогу на прибыль, который оплатили за 1 квартал по частям - часть на авансы, остальное на оплату налога?

[ILD17]

Сообщение от Tnachbuh

Нужно писать письмо в налоговую с просьбой перекинуть платеж по налогу на прибыль, который оплатили за 1 квартал по частям - часть на авансы, остальное на оплату налога?

Лучше это уточнить у человека чье ФИО красуется в нижнем левом углу требования.

[Tnachbuh]

Сообщение от ILD17

Лучше это уточнить у человека чье ФИО красуется в нижнем левом углу требования.

Хм... Там ФИО зам. начальника ИФНС, исполнителя нет.

[Veselenochka]

вообще странно. обычно если есть переплата по авансам - я просто не плачу налог, и никто никаких требований не шлет




Tnachbuh, вы уверены, что ваши оплаченные авансы там есть?

[Tnachbuh]

Сообщение от Veselenochka

вы уверены, что ваши оплаченные авансы там есть?

реквизиты проверила, везде одинаковые. Просто на сверку ехать нужно с реестром начислений перечислений, а как там показывать наш дурдом? Разберусь с уточненками - поеду с платежками и реестром.

[ILD17]

Сообщение от Veselenochka

вообще странно. обычно если есть переплата по авансам - я просто не плачу налог, и никто никаких требований не шлет

Нас в 2010 годах заставляли оплачивать в соответствии с декларацией и в случаи наличия переплаты писать заявления, но сейчас в точности так же как у вас.

[ILD17]

Сообщение от Tnachbuh

Посмотрите еще 1 квартал 2012 г., если не сложно?

в вашем случаи необходимо найти исполнителя и выяснить почему не прислали письмо с предоставлением пояснения к декларации, так как вам необходимо просто сдать уточненки за 3,4 и 1 квартал и посадить все расчеты на место. Так как требование в таком случаи выставляют редко. Можете запросить в налоговой Выписку по расчетам с бюджетом и отследить какие цифры на начало и за период у них (если есть ЭЦП то такую выписку присылают как правило в течении дня), так как проблема скорее всего не только в авансах в декларации.

[Tnachbuh]

Сообщение от ILD17

Можете запросить в налоговой Выписку по расчетам с бюджетом и отследить какие цифры на начало и за период у них (если есть ЭЦП то такую выписку присылают как правило в течении дня), так как проблема скорее всего не только в авансах в декларации.

ЭЦП нет ( Писали письмо с просьбой предоставить Выписку по расчетам с бюджетом, но нам отказали. Предложили с нашим реестром начислений и перечислений на сверку прийти.

[ILD17]

Сообщение от Tnachbuh

но нам отказали.

Это что за инспекция такая что хочу то и творю

[Veselenochka]

нормально. в нашей тоже никаких сведений не дают - приходи сверяйся с реестрами

[Tnachbuh]

Veselenochka, может глянете 1-ый квартал, а то я совсем потерялась (

[Veselenochka]

Tnachbuh, у вас все правильно в 1 квартале

налог 13988
минус авансы 13599
налог к уплате 389

авансы на 2 кв 13988

не забудьте только в декларации их поставить

[Veselenochka]

а вот 2 квартал - не правильно..
посмотрите вот эту тему

[Tnachbuh]

Спасибо, очень полезные формулы.

Получается во втором квартале следующее:
стр 180 (полуг) = 363 451

стр. 210 (полуг) = стр. 180 (1кв) + стр. 290 (1 квартал) = исчисленный налог за 1 квартал + сумма ежемесячных авансовых платежей = 139 881 + 139 881= 279 762

стр. 180 (полуг) > стр. 210 (полуг) ----> стр. 270 (полуг) = стр. 180 (полуг) - стр. 210 (полуг) = 363 451 - 279 762 = 83 689

стр. 290 (полуг) = стр. 180 (полуг) - стр. 180 (1 квартал) = 363 451 - 139 881 = 223 570


Т.е. авансовые платежи у меня рассчитаны верно, а вот налог на прибыль к доплате будет меньше, а именно 83 689?

[Veselenochka]

Сообщение от Tnachbuh

стр 180 (полуг) = 363 451

у вас в табличке вроде другие цифры?

зачем вы складываете 1 квартал и второй?
выводите сумму налога за полугодие

[Tnachbuh]

Veselenochka, спасибо что со мной возитесь. У меня в таблице была записана сумма за минусов авансов из декларации за 1-ый квартал. Я стр. 210 (полуг) считала по формуле стр. 210 (полуг) = стр. 290 (1 квартал) т.е. отнимала только авансы, а нужно было еще и исчисленный налог за 1 квартал.

Еще раз спасибо Вам огромное, и за советы и за формулы!

[Veselenochka]

да не за что пожалуйста