Срочно. война с налоговой по дебиторке

[Sergej]

Объясните неопытному. В строке 1230 в бухгалтерской отчтности (Дебиторская задолженность) у меня весит 2000рублей, из них 1200 это НДС подлежащий вычету (была сдана декларация ндс с минусовой суммой) и 900 рублей-это сумма которую мы оплатили по р-с за заверение документов. Всё ли верно у меня попало в эту строку?

[Youlia]

Сообщение от Sergej

900 рублей-это сумма которую мы оплатили по р-с за заверение документов.

это предоплата у вас была сделана?

а что хочет от вас налоговая в связи с этим?

[Sergej]

900 руб предоплата и она же весит на 1520 кредиторской задолженности. Всё ли правильно? Она хочет пояснения почему эта общая сумма весит и почему то говорит типа откуда она если в декларации НДС она не указана в строке 010.....либо я чего то не понимаю либо.....как мне пояснить если у меня всё верно?

[Youlia]

Сообщение от Sergej

Она хочет пояснения почему эта общая сумма весит и почему то говорит типа откуда она если в декларации НДС она не указана в строке 010.

Эта сумма может висеть только если вы заплатили, но закрывающих документов у вас нет или они уже другим кварталом. Т.е., например, заплатили в сентябре, а акт оказанных услуг в октябре.

В декларации НДС эта сумма может не быть по тем причинам, что у вас, например, нет с-ф по сделанной предоплате или же вообще эти операции у поставщика НДС не облагаются.

[Sergej]

так вот,оплата ееесть...доков нет. как же мне это всё описать в письме, налоговая мне доказывает что 1200 руб вообще не должно отрожаться в налоговой декларации. а 900 руб как я понимаю правильно попали во все строки?

[Youlia]

Сообщение от Sergej

1200 руб вообще не должно отрожаться в налоговой декларации.

вы про что письмо пишите? про декларацию или про строку "дебиторская задолженность"? на письменное требование из налоговой вы отвечаете? требование о чем?

[Sergej]

сообщение с требованием представления пояснений...расхождение между заявленной в декларации по НДС за 1 кв 2012г. налоговой базой и суммой прироста дебиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности в сумме 2000 руб. или внести в течении пяти рабочих дней соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет) :Налоговая декларация по налогу на добавленную стоитмость) за 1 кв 2012г.

[Youlia]

Ну а в декларации у вас реализация показана? Или только один минус заявлен и больше ничего? И кстати, на основании чего минус?

[Sergej]

раелазации нет вообще, указан только минусовой ндс, минус из-за того что мы делали некие закупки перед началом собственно работы-винда,программы, канцелярия и д.т. медочи. деньк\ги как обычный займ от физ лица вносили

[Youlia]

Тогда так и пишите, что в строке "дебиторская задолженность" в сумме 2000 указано:
- 1200 - задолженность бюджета по НДС
- 800 -??
Выручка, а также другие операции, облагаемые НДС, за соответствующий период отсутствовали.

[Sergej]

а как описать 800? так....800-предопата за услуги?

[Аланда]

Сообщение от Sergej

строке 1230 в бухгалтерской отчтности (Дебиторская задолженность) у меня весит 2000рублей, из них 1200 это НДС подлежащий вычету (была сдана декларация ндс с минусовой суммой) и 900 рублей-это сумма которую мы оплатили по р-с за заверение документов

Сообщение от Sergej

900 руб предоплата и она же весит на 1520 кредиторской задолженности.

Или я чего-то не понимаю,или как одна сумма может быть и в дебиторской и в кредиторской задолженности.

[Youlia]

Сообщение от Sergej

а как описать 800? так....800-предопата за услуги?

если вы про 900 р., что оплачивали ВЫ за будущие услуги, то почему тогда сумма 2000?

[Sergej]

2000 состоит и: 1200 НДС минусовой и 800 руб предоплата за услуги

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Или я чего-то не понимаю,или как одна сумма может быть и в дебиторской и в кредиторской задолженности.

ну видимо в кред. задолженности что-то другое висит)))

[Youlia]

Сообщение от Sergej

900 руб предоплата и она же весит на 1520 кредиторской задолженности

а 900 руб в кредиторской задолженности что?

[Sergej]

в кредитной иная задолженнось,, вопрос о том правильно ли 1200 и 800 сидят в этой сумме

[Youlia]

Сообщение от Sergej

вопрос о том правильно ли 1200 и 800 сидят в этой сумме

да, правильно

[Sergej]

так как мне описать 800 рублей в ответе налоговой

[Youlia]

так и писать, что это произведенная вами предоплата за услуги