Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.07.2012
Адрес: Волжский
Возраст: 32
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
Здравствуйте. У меня созрел вопрос. Мы хотим принять водителя в качестве сотрудника, чтобы он возил наших менеджеров в командировки и коллектив по домам. Мы отправили менеджера в командировку, за рулём водитель. На кого должен выписываться путевой лист и на кого должны вешаться ГСМ? До этого учитывали в авансовом отчёте на менеджера, вместе с гостиницей и тд. А теперь как?
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Азазелька
|
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
дир, просто дир
|
А теперь вы каждого из них отправляете в командировку и на каждого оформляете приказ, задание, командировочное удостоверение. И каждый из них отчитывается по командировочным расходам за себя. Гостиницу может оплачивать каждый отдельно или кто-то один за всех и отчёт в этом случае у одного по проживанию будет.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|