Отрицательный остаток по счету Н15

[SvetlanaV]

Добрый день. Ситуация такая на конец года: имеется переплата по взносам в ПФ (100 руб.), в оборотно-сальдовой ведомости по кредиту счета Н15 отражается - 100 руб. (красным), технологический анализ бухгалтерского учета сообщает "Результаты анализа бухгалтерских итогов: Отрицательный остаток в рублях - (-100) - по кредиту пассивного счета!". Документы "Начисление налогов" и "Регламентные операции по налоговому учету" проведены.
Возник вопрос: как это исправить? или нет необходимости это исправлять, т.к. так и должно быть?
Спасибо.
Бух.1С 7.7. релиз 495

[SvetlanaV]

Неужели никто не сталкивался с переплатой налога в бюджет?

[raduga]

Так быть не должно. Попробуйте убрать эти 100 руб с Н15 вручную. Сделайте проводку по счету Н15 (-100 руб. )У вас совпадет бухгалтерский и налоговый учет. 1с программа?

[SvetlanaV]

У нас совпадает БУ и НУ. А на что влияет остаток Н15?

[SvetlanaV]

В общем нет никакой в этом ошибки!:smile:
Вот, какой ответ я получила от службы 1С:
"Сообщение вовсе не означает, что проводка обязательно некорректна, просто к этой проводке привлекается внимание, чтобы исключить случайное оформление подобных проводок.
Остаток по Н15 -20,64 руб. Именно из-за переплаты и образовался. Это вполне допустимо. Ничего страшного в этом нет. "