Уточненка по НДС за 4 кв. 2015 года

[KsuMir]

Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!

[Log_in]

Сообщение от KsuMir

сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб., с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка...

то, что юристы принесли договор, что нужно выставлять счет, не означает, что у у вас возникли обязательства по расчетам по НДС. Соответственно по представленным вами сведениям вносить изменения и сдавать корректировочные декларации не требуется.

[ptihka]

KsuMir, если Вы не выписывали счет-фактуру в декабре на 324 т.р., то уточненку по НДС сдавать нет необходимости.

[ILD17]

Сообщение от KsuMir

нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб.

если помимо счета идет реализация (то есть акт выполненных работ или отгрузка товара) то нужно

Сообщение от KsuMir

заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб.

но перед этим необходимо уплатить налог и пени с этих 324 тысяч и первый ежемесячный аванс с пенями если не был уплачен до этого, что бы не нарваться на штраф.

[Гарант]

Добрый День! У меня такая же ситуация. Только сумма не 324 тр а 10 мнр. Узнала я соответственно 26 января. Пересчитала и оплатила ндс 27 января, пеня получилась около 1200 рублей(ее не перечислила забыла). Теперь сижу и боюсь уточненку подавать. Вдруг платеж еще не сел. Или это не важно. И за то, что пеню не оплатила тоже штраф будет и какой. Подскажите пожалуйста.

[ILD17]

Сообщение от Гарант

И за то, что пеню не оплатила тоже штраф будет и какой.

да пени нужно тоже заплатить и только после этого сдать уточненку. Разницу по выручке они увидят только после сдачи баланса и декларации по прибыли. Так что если они не сданы то можете смело подождать когда денежные средства сядут в карточку счета налоговой.

[Гарант]

Меня беспокоит тот факт что они сверяют по клиентам (8 и 9) приложение. И вдруг это раньше по сверке у них вылезет, чем я уточненку сдам. ИФНС должен мне сначала требование выставить? Или могут сами доначислить и оштрафовать?

[ILD17]

Сообщение от Гарант

Или могут сами доначислить и оштрафовать?

могут, но не всегда так поступают, зависит от конкретного лица кто будет заниматься. У платите пени и на следующий день сдайте уточнение, в любом случаи у вас сумма налога уже уплачена.

[Гарант]

За 1200 пени большой штраф будет. Или штрафовать будут за НДС (который мы оплатили). Понимаю мои вопросы могут раздражать. Но я не когда не сталкивалась и с уточнение по ндс. И переживаю очень сумма то большая. И если они требование выставять завтра, там пять дней на исполнение, или по таким вопросом требования не выставляют?

[Б_С_К]

Сообщение от ILD17

да пени нужно тоже заплатить и только после этого сдать уточненку.

Зачем? В налоговой посчитают, пришлют требование. Ни какого штрафа за пеню нет.

[Светлана63]

Добрый день. Мы сами нашли ошибку в декларации по НДС за 3 квартал 2015. В реализации в документе указан не тот контрагент. Налоговая никаких пояснений не требовала. Подскажите, как теперь нам это исправить? Сдать корр НДС, это нужно, но что в ней указать и как заполнить?