Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.10.2007, 14:10 | #41 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Куся, про косвенные я уже написала.Посмотрите,все ли товары проданные были одинаково проведены при покупке,то есть при вводе номенклатуры обязательно должен быть заполнен Вид-товар.
|
23.10.2007, 14:17 | #42 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Вдогонку.Тип товара у всех одинаковый(покупные или собственный)?Проверьте,какие отгрузки не прошли по налоговому учету и какой тип стоит у них.
|
23.10.2007, 14:23 | #43 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
т.е. мне нужно открывать каждую отгрузку и смотреть вездели стои "товар".Это я прверю.
Там же смотреть и тип товара получается, а какой он должен быть собственный или покупной?
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.10.2007, 14:31 | #44 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Куся, сначала опредлите за какой день идет разница(задавайте период не весь квартал сразу,а хотя бы помесячно или подекадно,чтобы уменьшить количество проверяемых документов).
По поводу того,какой должен быть товар ,покупной или собственный,посмотрите в любой отгрузке ,которая есть и в БУ и в НУ,такой и должен быть .Отвечаю так уклончиво,потому что с релизов 2006 года,кажется,должен быть Собственный,а до того проводился и тот и другой. |
23.10.2007, 14:43 | #46 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
adianva,
я нашла в каком дне разница. В этот день был счет, отгрузка по нему без оплаты и один приход. По НУ вся сумма учитывается, а по БУ меньше на 9 тыс. В товаре стоит тип собственный и "товар"
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 14:46 | #47 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
счет выставлялся на 10 штук уплотнений, а отгрузили 2. На основании счета была введена отгрузка, соответственно я там вручную поменяла кол-во и суммы. Может быть в этом причина?
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 15:00 | #48 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Куся, нет,отгрузить можете не по всему счету,а только часть,счет вообще не формирует никаких проводок.Если отгружали товар ,который поступил в тот же день,проверьте по Общему журналу не оприходован ли товар по времени позже,чем отгружен,если это так,то измените время приходования на начало дня и перепроведите отгрузку,посмотрите,формируется ли нужные проводки на 62 и Н06 и Н07.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.10.2007, 15:03 | #49 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
adianva,
я удалила ту отгрузку и поновой ввела, ошибка убралась, сейчас я все проверю таким образом по доходам.
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 15:54 | #50 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
adianva,
весь доход я поправила. остались расходы - "косвенные расходы". в 1 кв - 36 руб, во втором 4000 тыс. 3 кв. верно. Как вы считаете, что проверить.
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 16:00 | #51 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Куся, В Анализе состояния налогового учета раскройте ,что списано по Бу и что по НУ в косвенные расходы,там есть рашифровки(З/п,ЕСн и т.д.) и сравните.
|
23.10.2007, 16:19 | #52 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
adianva,
нашла ошибки, не было одного начисления по ЕСН. Так теперь все у меня идет. А налог на прибыль как показывал в оборотке сумму, так и показывает, а в декларацию так и ставит примерно на 2 тыс меньше. Уже все перепровела, бесполезно
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 16:26 | #53 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Перепровести Формирование записей Книг продаж и покупок,Регламентные операции Налогового учета,Закрытие месяца
(в общем журнале "Закрытие месяца" должно быть последней операцией за месяц),заново заполнить Декларацию. |
23.10.2007, 17:12 | #55 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Опять налог на прибыль
Куся, еще раз,пожалуйста, разница между обороткой и декларацией в доходах или расходах?Декларация заполнена по данным налогового учета?В Анализе состояния налогового учета доходы и расходы в БУ и НУ совпадают? Амортизация начислялась?
Последний раз редактировалось Аланда; 23.10.2007 в 17:34. |
23.10.2007, 20:06 | #56 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
Доходы и расходы в БУ и НУ совпадают полностью.
Амортизации у меня нет. Разница в расходах в декларации. А вот по какому учету заполняется декларация я не знаю.Как это узнать. Спасибо вам большое, что мне помогаете, я хоть что-то начинаю соображать
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
23.10.2007, 21:40 | #58 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
Re: Опять налог на прибыль
хорошо, завтра попробую.
Но насколько я помню, когда я выделяю ячейку и говорю расшифровать, мне пишет прога по данной ячейке невозможно расшифровать, расшифровка будет по таблице и дает расшифровку прочих расходов, т.е. расшифровывает мне банк. Завтра еще раз попробую, может я что-то путаю.
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять прибыль | татьянасс | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 04.06.2007 14:24 |
Налог на прибыль | Екатерина-Ив | Программы: 1C 7.7 | 3 | 03.03.2007 12:39 |
про НДС и налог на прибыль | katel | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 28.02.2007 12:36 |
Налог на прибыль | DES | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 27.02.2007 21:30 |
налог на прибыль | tatianabog | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 20.02.2007 14:45 |