Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.02.2013, 14:17   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
По умолчанию Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Добрый день! Помогите разобраться, столкнулась первый раз. Наша компания (ООО, российская УСН 6%) оказывает услуги Казахстанской компании. Как быть с НДС? Кто что платит?


Буду благодарна за любую помощь)
liahm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:12   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Вы же не являетесь плательщиком НДС, Так и работайте
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:40   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Спасибо) а тогда в договоре что писать? они в Казахстане являются плательщиком ндс (12%). "НДС не облагается" или "Стоимость Работ, не включает в себя НДС в размере 18%, который подлежит уплате дополнительно".

Заказчик говорит вот что "НДС будем платить мы 12 % по Казахстанскому законодательству а вы высылаете отчет в налоговую"

что за отчет? неужели мы подаем декларацию как агент? в общем запутали меня окончательно..
liahm вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.02.2013, 15:54   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Не путайтесь, к Казахстнаскому Законодательству Вы отношения не имеете, и Договор делаете без НДС, А Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов нужно для подтверждения ставки 0% (Для тех кто на ОСНО и платит НДС) Оно Вам не нужно и в налоговую Вы по этой сделке ни чего не подаете
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:58   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Спасибо большое)
liahm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 21:19   #6
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Добрый день. Помогите разобраться пооожааалуууйста!!! Мы планируем покупать в России товар с НДС и продавать в Казахстан с нулевым НДС в Казахстане фирма партнер платит свой НДС. Можем ли мы вернуть НДС тот что мы заплатили при покупки товара
ооо.аквагаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 21:11   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от ооо.аквагаз Посмотреть сообщение
Мы планируем покупать в России товар с НДС
если вы являетесь плательщиком ндс, то сможете, подтвердив экспорт
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 15:29   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Нам пришло письмо из налоговой, в котором пишут, что при сверке с ФИР МИФНС "Таможенный союз" была установлена реализация на ИП ,,, от нашей организации, указывают сч/ф и сумму, хотя не по № сч/ф, не по дате , сумме нет такой реализации по книге продаж и такого клиента не было. Возможно , данный ИП ,,, купил у нас в рознице товар и где-то засветил наш чек+тов.чек (только не понимаю он что сч/ф за нас нарисовал???) В первый раз я отписалась налоговой, что такого клиента у нас нет и продажи в Казахстан тоже не осуществлялись, но не помогло опять требуют отразить в декларации по НДС реализацию с 0 % . Какие должны быть мои действия, отослать им копию моей книги продаж или ЧТО?! Заранее благодарю за ответы.
новичок 1981 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2013, 16:43   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Ещё раз ответьте ИФНС, и приложите книгу продаж. Хотя очень странная ситуация, если Налоговая не ошиблась, то к ним поступило Заявление об ввозе и уплате косвенных налогов из Казахстана, где указана Ваша организация как поставщик...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 23:12   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Ещё раз ответьте ИФНС, и приложите книгу продаж.
я думаю что это сейчас не поможет

Цитата:
Сообщение от новичок 1981 Посмотреть сообщение
купил у нас в рознице товар
розница у вас с ндс?
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 08:57   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

В том-то и дело я на ОСНО. НДС платим и по рознице, что им ещё надо. Я уверена, что "казахи-умники" нарисовали под меня сч/ф (потому что я допускаю, что они могли у нас покупать в розницу товар). Отвезу им копии листов книги продаж, где зарегистрирован данный сч/ф с номером , который они указывают, хотя там Казахстаном совсем не пахнет и сумма не сходится, и дата.Пусть проводят экспертизу подписей и разбираются с теми , кто подделал документы.
новичок 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 08:16   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

это уж очень сильно сказано
поступили казахи очень правильно, ввезли товар и заплатили ндс ,
я бы при ответе указывала на то, что договорных отношений с данным ИП нет, реализация произведена в розничной торговле , на территории РФ, сумма реализации отражена в декаларации за ... период,НДС начислен и уплачен в бюджет. сч/ф на данного ИП не оформлялась
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:59   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.04.2010
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 81
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Marina Rein с помощью ICQ Отправить сообщение для Marina Rein с помощью Skype™
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Добрый день! Может быть, есть у кого-нибудь образец договора поставки товара в Казахстан, поделитесь, кому не жалко.
Marina Rein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 12:25   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Договор Типичный, кроме ставки НДС - 0% и еще у меня прописан такой пункт:
Для Обоснования применения нулевой ставки НДС, «Покупатель» обязуется предоставить «Продавцу» оригинал третьего экземпляра заявление о ввозе Товара и уплате косвенного налога с отметкой налогового органа (Заявление о ввозе), подтверждающий уплату НДС. Вторые экземпляры Товарной накладной ТОРГ-12, Транспортной накладной, с печатью ОАО «Авиакомпания «Белавиа», подписью и расшифровкой.
4.7. Документы о ввозе направляются экспресс почтой в течении 60 дней, с даты отгрузки продукции, с обязательным уведомлением «Продавца». Датой получения заявления о ввозе, считается дата, указанная в документе почтовой организации, доставившей заявление «Продав-цу».
4.8. В случае не предоставления Покупателем заявления о ввозе товара с отметкой налогового органа в срок, указанного в 4.7. настоящего Договора поставки, Покупатель, в срок не более 90 дней со дня отгрузки продукции, перечисляет на расчетный счет Продавца сумму НДС по ставке 18%.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Marina Rein (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 13:01   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.04.2010
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 81
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Marina Rein с помощью ICQ Отправить сообщение для Marina Rein с помощью Skype™
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Б_С_К, а покупатель товаров у вас удерживал сумму КПД (корпоративного подоходного налога)? А если продается в Казахстан импортный товар (компьютерное оборудование), нужно ли какие-то дополнительные сертификаты иметь?
Marina Rein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 14:09   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от Marina Rein Посмотреть сообщение
КПД (корпоративного подоходного налога)
Это еще что такое?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 14:34   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.04.2010
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 81
Спасибо: 3
Отправить сообщение для Marina Rein с помощью ICQ Отправить сообщение для Marina Rein с помощью Skype™
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Это еще что такое?
Согласно положениям ст.179 и ст.180 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001г. (далее «Налоговый кодекс»), доходы юридического лица-нерезидента из источников в Республике Казахстан, не связанные с постоянным учреждением в Республике Казахстан, подлежат обложению подоходным налогом у источника выплаты (далее «КПН за нерезидента») без осуществления выплат по ставкам от 5 до 25% в зависимости от вида дохода.
Marina Rein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:08   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?

Ну Продавца это вообще ни как не касается, их налоги пусть сами и платят, нам своих хватает...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot