Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2013, 10:09   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
Вопрос 4-фсс переплаты

Форма 4-фсс за 2012 год и за I квартал 2013 выдает в 1 таблице, строке 9 и 12 сумму "задолженности за территориальным органом Фонда на конец отчетного периода, образовавшаяся за счет превышения произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой страховых взносов, подлежащих перечислению в территориальный орган Фонда", хотя в ФСС говорят, что её нет. Как я поняла бухгалтера главного, у нее в самом начале были переплаты в 4 рубля и ей пришлось их править вручную. Видимо так эти "хвосты" и копятся. Хочется все таки убрать их... Не подскажите как это лучше сделать? Может в регистрах?..
Проблема еще в том, что нельзя трогать уже сданные отчеты и соответственно перепроводить документы дабы выровнять.
Soven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 21:35   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: 4-фсс переплаты

сальдо дебетовое по счету 69,01 у вас есть?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 08:17   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 4-фсс переплаты

Это ЗУП, там не посмотреть.
Soven вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2013, 08:30   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: 4-фсс переплаты

Цитата:
Сообщение от Soven Посмотреть сообщение
Это ЗУП, там не посмотреть.
а в основной базе разве нет остатков по 69-му с разбивкой по субсчетам?

п.с.: посмотрела базу 1С-основную, все остатки по субсчетам выгружаются. изначально надо понять в чём была ошибка, вообще-то копейки не копятся, если в ФСС корректируют отчёт (за счёт округлений) -потом копеечки подправляю в ручную, отнушу проводкой Д26 К69.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 08:33   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 4-фсс переплаты

Там на что-то каждый квартал начисляется эта задолжность. Даже если выровнять в прошлый период, то в этом все равно она опять появится...
Soven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 09:09   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: 4-фсс переплаты

Цитата:
Сообщение от Soven Посмотреть сообщение
Там на что-то каждый квартал начисляется эта задолжность. ...
не ясно. налог начисляется на фонд заработной платы, счет 70 умножается на 2,9%. больничные относятся на Д-т 69 счета К-т 70. надо понять отуда идёт разница. если разница не значительная можно списать её на 91 счёт, и сделать зачёт по счету Дт 69 К-т 69 (аналитика) таким образом, чтоб больше эта задолженность не попадала в строку 10.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot