ИП на ОСНО КУДИР предпринимателя

[Наталья BEER]

Дорогие форумчане, доброго времени суток всем! Простите, если подобное уже обсуждалось, не нашла, отправьте куда надо... Проблема, по которой очень прошу помощи, такая: ИП на ЕНВД выдал %-ый займ, попал на ОСНО. Операциями в ручную начисляю % к получению(76.03-91.01), к уплате (91.02-67.02 есть и полученный займ). По выписке банка делаю проводки по полученным %-51-76.03, по уплаченным- 67.02-51. Во-первых, не могу понять, как разделить % на принимаемые в расходы и не принимаемые, на 91 счет падает вся сумма. Во-вторых, в КУДИР предпринимателя вообще ничего не попадает по этим операциям! Помогите пожалуйста!!! Я уже всяко пробую, не получается...

[Наталья BEER]

Забыла написать- Программа 1С: Предприятие 8.2

[Аланда]

Сообщение от Наталья BEER

ИП на ЕНВД

А может,они как физлицо выдал займ?

[Беренис]

А почему счет 76.03? Займы полученные отражаю на 66, выданные на 58 счетах.
На 91, 92 счетах веду аналитику по статьям доходов и расходов.
Есть % к получению (уплате), есть % не уменьшаемые НОП.
Доработайте справочник «Прочие доходы и расходы». Там есть столбец принятие к НУ, надо поставить галочку.

[Наталья BEER]

Аланда, а какая разница? Та же декларация 3-НДФЛ, уплата налога.
Беренис, Сам займ учитываю тоже на 58, а проценты на 76.03, вычитала, что надо так. Да это наверное не очень принципиально. Галочка в прочих Д и Р стоит. Ничего не понимаю!
Беренис, а вы учет займов ведете по ИП? Не могли бы на пальцах объяснить как делаете? Операцией вручную? По ООО все прекрасно учитывается в той же программе. В операциях вручную ставлю суммы по БУ, учитываемые % по НУ, все сохраняется и встает правильно, но по ИП-караул!!! Может порядок другой какой-то?

[Беренис]

У ИП займы учитываются только те, которые уплачены... Операцией вручную. Я не веду КУДиР, предоставляю справку-расчет. Могут не вставать вот по какой причине: в налогообложении у ИП учет ведется кассовым методом, поэтому 91 и 92 счета в расчет не принимаются, только если есть прямая корреспонденция с 50, 51 счетами...

[Наталья BEER]

Беренис, спасибо. Наверное в этом все дело... С-ка рассчитана на метод начисления. А разве ИП не может работать по начислению? Не могу распутаться никак, что делать? Ставить корреспонденцию со счетами расчетов? А вы справку-расчет предоставляете по требованию или прямо с декларацией? И вообще, справка эта в произвольной форме? Не могли бы хотя бы примерно сориентировать, что там указывать? Помогите пожалуйста, уже голова гудит..

[Беренис]

ИП, как физическое лицо считает не налог на прибыль, а подоходный, который считается "по оплате". Вам надо зайти в настройку параметров учета, где определить применяемые системы налогообложения, в расчете налога на прибыль определить стоимость имущества на дату получения аванса. Затем перепровести все документы и восстановить последовательность.
КУДиР я не веду не по причине того, что лень, а по причине того, что у меня очень крупный оптовик, а программа каждую единицу товара расписывает, и книга выходит под 6 тыс. листов!!!
Справку-расчет могу прислать, скидывайте адрес.

[Наталья BEER]

Беренис, заранее огромное спасибо! адрес: gjkzyf7189@mail.ru В настройках параметров учета стоят все системы налогообложения. Имущество я никакое не учитываю. Она сама все сдает по ЕНВД. Мне нужно учитывать только операции по полученному и выданному займу, а это все прочие доходы и расходы, по обычной деятельности операций не будет. Запарилась уже, не сталкивалась с ИП на ОСНО...Поняла, что НДФЛ по кассовому методу, но программа 1С вообще для этого не приспособлена, или мозги мои не приспособлены! Заполнила 3-НДФЛ в "Налогоплательщике ЮЛ", но буду домучивать в программе, чтобы и КУДИР формировалась, и декларация, не знаю пока как...

[Наталья BEER]

Убрала начисление в операциях вручную, поставила в выписке банка счет 91.02 по оплаченным процентам (учитываемым и не учитываемым) через прочее списание, расходы встали в КУДИР и 3-НДФЛ. По полученным процентам попробовала сделать аналогично: прочее поступление, 91.01, но они почему то не встают в прочие доходы! Караул!!! Что не так?!

[Наталья BEER]

Беренис, спасибо большое!

[Lady Anna]

за 2013 год мы книгу учета доходов и расходов ИП на ОСНО в налоговой же не заверяем теперь??