Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[buhsev]

Сообщение от Вес`на

можете

каким пропишете в договоре займа

приходуете в кассу организации и выдаете по РКО заимодавцу

Огромное спасибо за ответы!!!!!!!!
А то, что больше 100 тыс. ничего?

[buhsev]

Сообщение от Вес`на

можете

каким пропишете в договоре займа

приходуете в кассу организации и выдаете по РКО заимодавцу

И ещё пока не вернем мы начисляем на остаток 9 годовых себе в прибыль? Правильно или я запутала себя?

[LiGro]

Сообщение от buhsev

ему эти деньги через кассу предприятия?

можете, но сначала вам надо их снять с /с и выдать через кассу организации и все. Т.е ПКО с р/с на 400 тыс, затем РКО на директора (66,3 счет) на сумму 400 тыс, в РКО расписывается что получил и все.

[LiGro]

Сообщение от buhsev

А то, что больше 100 тыс. ничего?

ничего! на физ лиц не распространяется.

Сообщение от buhsev

пока не вернем мы начисляем на остаток 9 годовых себе в прибыль? Правильно или я запутала себя?

запутали себя, ничего не начисляется если у вас займ беспроцентный.

[buhsev]

Сообщение от LiGro

ничего! на физ лиц не распространяется.
запутали себя, ничего не начисляется если у вас займ беспроцентный.

О!!!!! Огромное спасибо - я усложнила всё, что можно!!!!!!!!!

[Ирсенк@]

Оплатили поставщику 24 июля, они нам отгрузили 29 июля, выставили мне счет-фактуру на аванс от 24 июля, а на отгрузку уперлись и не в какую, их главбух говорит что два раза выставлять счет-фактуру не должна((( И что мне с ней делать?

[Аланда]

Сообщение от Ирсенк@

их главбух говорит что два раза выставлять счет-фактуру не должна((( И что мне с ней делать?

это бухгалтер российской компании? тогда она категорически неправа,отсылайте ее к Налоговому кодексу РФ.Счет-фактура выставляется и на аванс ,и на отгрузку,и одна не заменяет другую.Скорее ,можно было им не выставлять счет-фактуру на аванс,если отгрузка прошла в течение 5 дней (уже обсуждали этот вопрос),но на отгрузку выставить обязаны.

[Ирсенк@]

Сообщение от Аланда

это бухгалтер российской компании? тогда она категорически неправа,отсылайте ее к Налоговому кодексу РФ.Счет-фактура выставляется и на аванс ,и на отгрузку,и одна не заменяет другую.Скорее ,можно было им не выставлять счет-фактуру на аванс,если отгрузка прошла в течение 5 дней (уже обсуждали этот вопрос),но на отгрузку выставить обязаны.

да, главбух российской компании. Я ей и НК читала и комментарии и объясняла, а она уперлась и все(( Как мне выходить из этого дурацкого положения теперь?

[Аланда]

Сообщение от Ирсенк@

Как мне выходить из этого дурацкого положения теперь

Напишите официальное письмо на имя руководителя организации о том,что в нарушение положений Налогового кодекса вами получен неполный комплект документов на отгрузку (реквизиты накладной),в частности ,отсутствует счет-фактура,и вы просите принять меры к тому,чтобы вы его получили .А сначала,позвоните бухгалтеру и сообщите о том,что подготовили такое письмо и ,если счет-фактура не будет выдан,незамедлительно его отправите .

[Svetlana-feo]

Сообщение от Аланда

Счет-фактура выставляется и на аванс ,и на отгрузку,

подскажите пожалуйста, а тогда не задвоиться НДС, ведь на отгрузку и на аванс одна и та же сумма в счетах прописана, а еще вопрос, журналы счетов -фактур надо регистрировать в налоговой? спасибо

[Славянка]

НДС не задвоится, т.к. при проведении с/ф на отгрузку, сумма из с/ф на аванс попадет в книгу продаж. Но я в таких случаях просто не провожу с/ф на аванс, так проще.
Журналы в налоговой регистрировать не надо.

[Ludwiga]

Подскажите пожалуйста вопрос по кадрам и зарплате.
24 июля 2014г. Указом Главы Республики Крым 28 июля был объявлен праздничным нерабочим днем - Ураза-байрам. У работников которые ушли в отпуск в начале, середине июля отпуск получился не продленным на 1 праздничный день. Как нам поступить? Продлевать отпуск и делать перерасчет отпускных? Или в связи с тем что Указ вступил в силу с 24.07.2014г. не делать перерасчет?
Буду благодарна за помощь!

[Славянка]

Сообщение от Ludwiga

Подскажите пожалуйста вопрос по кадрам и зарплате.
24 июля 2014г. Указом Главы Республики Крым 28 июля был объявлен праздничным нерабочим днем - Ураза-байрам. У работников которые ушли в отпуск в начале, середине июля отпуск получился не продленным на 1 праздничный день. Как нам поступить? Продлевать отпуск и делать перерасчет отпускных? Или в связи с тем что Указ вступил в силу с 24.07.2014г. не делать перерасчет?
Буду благодарна за помощь!

Скорее всего, нужно продлить отпуск и пересчитать отпускные ,я бы так и сделала. Но если сомневаетесь, позвоните в вашу трудовую инспекцию.

[Svetlana-feo]

Сообщение от Славянка

Но я в таких случаях просто не провожу с/ф на аванс, так проще.

я правильно поняла, в журнал регистрации с/ф попадает только счет на отгрузку, а нумерация с/ф сбитая в журнале это нормально (у нас с нумерацией налоговых накладных очень жестко все было)

[Славянка]

Сообщение от Svetlana-feo

я правильно поняла, в журнал регистрации с/ф попадает только счет на отгрузку, а нумерация с/ф сбитая в журнале это нормально (у нас с нумерацией налоговых накладных очень жестко все было)

Вы, наверное, имеете в виду ситуацию, когда ваша организация-поставщик? Я имела в виду противоположную, когда покупатель получает с/ф на аванс от поставщика, он имеет право этот с/ф не проводить в книге покупок. А если вы -поставщик, то свои с/ф и на аванс, и на отгрузку, проводить нужно.

[Svetlana-feo]

Сообщение от Славянка

А если вы -поставщик, то свои с/ф и на аванс, и на отгрузку, проводить нужно.

вот и задвоение ндс

[Аланда]

Svetlana-feo, давайте уточним все-таки:как продавец организация обязана сформировать счет-фактуру и на полученный аванс от покупателя,и на отгрузку,но если вы покупатель,то НЕ обязаны принимать к вычету НДС по авансовому счету-фактуре,а если нет в договоре условия о предоплате,то и не имеете права.Я бы регистрировала в журнале только те счета-фактуры от продавца,по которым будете учитывать НДС .Про сбитую нумерацию в журнале ничего конкретного сказать не могу,не встречалась с такой ситуацией и с реакцией НИ на такую ошибку.

[Славянка]

Сообщение от Svetlana-feo

вот и задвоение ндс

Нет, задвоения не будет. Я же написала, что НДС из с/ф на аванс попадет и в книгу продаж (при поступлении аванса) и в книгу покупок (при отгрузке). А НДС при отгрузке попадет в книгу продаж.

[Аланда]

Сообщение от Svetlana-feo

вот и задвоение ндс

Вам уже написали ,что удвоения НДС к уплате не будет,потому что предусмотрен механизм учета авансовых счетов-фактур как у продавца,так и у покупателя.
У продавца-выставляются счф на аванс и на отгрузку,учитываются в книге продаж,но одновременно с отгрузкой счф на аванс включается в книгу покупок.У покупателя обратные действия,то есть ,если принято решение учесть в вычетах счф на проплаченный поставщику аванс,тогда к вычету принимаются оба,учитываются в книге покупок,но при принятии к вычету НДС по отгрузке,соответствующий счф на аванс учитывается в книге продаж .

[Н@дежда]

Коллеги, подскажите как в РФ работают по договорам комиссии. Наш пансионат начинает работать с российскими фирмами. По словам администратору, наши новые российские контрагенты работают только под 15% и выше. С 10% агентскими никто связываться не хочет.
Как по законодательству РФ это происходит? Вознаграждение оставляют себе сразу? Перечисляют за услуги разницу (за минусом вознаграждения)? Отчеты агента предоставляют?
Очень нужно ваше мнение и опыт в этом вопросе.
Еще у нас путевки являются бланками строгой отчетности. Когда сказали бухгалтеру покупателя услуг, что нужна доверенность на получение этих бланков - сказали, что первый раз об этом слышат и никогда такого не выписывали. В России просто фирма бронирует номер, получает подтверждение гостиницы или здравницы, перечисляет разницу по агентскому договору (оставив сразу себе вознаграждение, чтобы не гонять деньги туда-сюда). Это правда по законодательству так просто??? Какие подтверждающие документы нужны?