Переходный период в Крыму

[Irinka.feo]

Сообщение от ЕленаМакс

я уже ВСЁ сдала, прибыль с июля по ноябрь, баланс на 30.11, а результат прошлого периода в фин отчете взяла конечный (годовой) 2013г.
Девочки! это никому в ФНС не нужно, главное, чтоб НДС и прибыль не были с "-", и все налоги заплатить. Докумашки - это формальность

А отчет о фин. результатах за какой период делали?За 11 месяцев или с июля по ноябрь? Если за 11 мес., то грн. по какому курсу переводили?

[Lybasha]

Сообщение от Irinka.feo

А отчет о фин. результатах за какой период делали?За 11 месяцев или с июля по ноябрь? Если за 11 мес., то грн. по какому курсу переводили?

Я считаю, что за 11 месяцев нужно делать, а по поводу перевода грн.также как Вы перевели доходы по прибыли в 1 полугодии, а теперь добавьте доход за июль-ноябрь и все.

[Irinka.feo]

Ну да, я тоже так думала. Во всяком случае в этом есть хоть какая-то логика

[ЕленаМакс]

Сообщение от Irinka.feo

А отчет о фин. результатах за какой период делали?За 11 месяцев или с июля по ноябрь? Если за 11 мес., то грн. по какому курсу переводили?

ФО автоматом в 1с за весь 2013 год. а 2014 за 11 месяцев - просто я закрыла перед формированием баланса и прибыли период (поснимала все проведения в декабрьских документах) - получился результат 2014 г. ко всему я весь год вела отдельно расходы в экселе для контроля, поэтому выделила в экселе нужный период, сравнила с полученным в 1с построчно и четко вышла на нужный результат

[ЕленаМакс]

Сообщение от Irinka.feo

А отчет о фин. результатах за какой период делали?За 11 месяцев или с июля по ноябрь? Если за 11 мес., то грн. по какому курсу переводили?

про фин.результаты мой пост 6064, на 31.05 баланс у меня был переведен в рубли в программе, поэтому вопрос перевода гривен не возник

[Аляска]

Сообщение от ЕленаМакс

я уже ВСЁ сдала, прибыль с июля по ноябрь, баланс на 30.11, а результат прошлого периода в фин отчете взяла конечный (годовой) 2013г.
Девочки! это никому в ФНС не нужно, главное, чтоб НДС и прибыль не были с "-", и все налоги заплатить. Докумашки - это формальность

У меня тоже такое впечатление создалось после похода в налоговую . Главное, чтобы сумма к оплате была, и напомнили о необходимости оплаты за декабрь 1/5 от начисления...

[Svetlana-feo]

Сообщение от Lili17

А если одного из учредителей ООО есть собственное здание как у физ лица. и в этом здании находится организация , должны ли мы платить этот налог?

а у нас договор аренды с этим учредителем, на балансе нет имущества, налог платит физ.лицо (наш учредитель у которого мы арендуем), правильно я поняла. спасибо

[аек]

Регистрируем ОП (обособленное подразделение) .
Заполняю форму №-09-3-1.
Сведения об ОП наименование (при наличии) как это понимать?
Можно и без названия?
И можно ли использовать в ОП печать головной фирмы с №2, без указания названия ОП?

[Elena07]

Коллеги, возник вопрос по возвратным займам. Займ от учредителя, 365 дней не облагаем налогом. После должны полностью поставить в доход. Проблема в том, что займ вносился в кассу и использовался на выплату заработной платы. Хотела вернуть до истечения срока в 365 дней, но тут тупик. Из выручки я его выдать не могу, а банк (Генбанк) отказывается выдавать деньги на выдачу займа (с предоставлением всех подтверждающих документов), мотивируя тем, что у них мониторинг таких займов, то есть снять я могу ровно столько, сколько внесла на расчетный счет займа от учредителя. Теперь получается, что деньги то у меня на расчетном счете есть, но не могу их получить. Поставить все займы в доход - вылезает прибыль такая, что половину страны купить можно. Единственное, что приходит в голову, начислить условные проценты, а там уже 2-го декабря мы перерегистрировались по России. Надеюсь, что сильно ковырять этот период не будут.Какие у кого мысли по этому поводу? Буду очень признательна за ответы.

[Fox120]

Сообщение от Elena07

Коллеги, возник вопрос по возвратным займам. Займ от учредителя, 365 дней не облагаем налогом. После должны полностью поставить в доход. .

Это Вы где такое прочитали?
Займ без % на срок до 1 года (11 месяцев) - краткосрочный
Займ без % на срок от года и более - долгосрочный. Ни когда не являлся ни доходом ни расходом в организациях.. Ни какими налогами не облагаются.

Если по законодательству Укров, другое, то это просто жесть..

[poirot]

Сообщение от Elena07

Коллеги, возник вопрос по возвратным займам. Займ от учредителя, 365 дней не облагаем налогом. После должны полностью поставить в доход. Проблема в том, что займ вносился в кассу и использовался на выплату заработной платы. Хотела вернуть до истечения срока в 365 дней, но тут тупик. Из выручки я его выдать не могу, а банк (Генбанк) отказывается выдавать деньги на выдачу займа (с предоставлением всех подтверждающих документов), мотивируя тем, что у них мониторинг таких займов, то есть снять я могу ровно столько, сколько внесла на расчетный счет займа от учредителя. Теперь получается, что деньги то у меня на расчетном счете есть, но не могу их получить. Поставить все займы в доход - вылезает прибыль такая, что половину страны купить можно. Единственное, что приходит в голову, начислить условные проценты, а там уже 2-го декабря мы перерегистрировались по России. Надеюсь, что сильно ковырять этот период не будут.Какие у кого мысли по этому поводу? Буду очень признательна за ответы.

Может снять подотчет на хозрасходы, вернуть из кассы займ, а потом из выручки вернуть неиспользованные на подотчет средства на расчетный счет.

[poirot]

Сообщение от Fox120

Это Вы где такое прочитали?
Займ без % на срок до 1 года (11 месяцев) - краткосрочный
Займ без % на срок от года и более - долгосрочный. Ни когда не являлся ни доходом ни расходом в организациях.. Ни какими налогами не облагаются.

Вы опять забыли, что здесь иногда речь идет об украинском законодательстве, которое еще применяют неперегистрированные предприятия

[Лиза1990]

Сообщение от ЕленаМакс

я уже ВСЁ сдала, прибыль с июля по ноябрь, баланс на 30.11, а результат прошлого периода в фин отчете взяла конечный (годовой) 2013г.
Девочки! это никому в ФНС не нужно, главное, чтоб НДС и прибыль не были с "-", и все налоги заплатить. Докумашки - это формальность

а при заполнении вы ставили отметку "на 31 ноября", а в фин результатах "за 11 месяцев"???

[Elena07]

Сообщение от Fox120

Это Вы где такое прочитали?
Займ без % на срок до 1 года (11 месяцев) - краткосрочный
Займ без % на срок от года и более - долгосрочный. Ни когда не являлся ни доходом ни расходом в организациях.. Ни какими налогами не облагаются.

Если по законодательству Укров, другое, то это просто жесть..

Я благодарна Вам за ответ, но меня интересует мнение крымских коллег. А прочитала я это в се в НК Украины.

[Elena07]

Сообщение от poirot

Может снять подотчет на хозрасходы, вернуть из кассы займ, а потом из выручки вернуть неиспользованные на подотчет средства на расчетный счет.

Спасибо. Идея очень хорошая. Таким образом я закрою займы уже работая по России. Меня же интересует период до 30-го ноября.

[Elena07]

Сообщение от Лиза1990

а при заполнении вы ставили отметку "на 31 ноября", а в фин результатах "за 11 месяцев"???

при заполнении "на 30 ноября", а в фин результатах верно, за 11 месяцев. Вчера сдала, вопросов не было.

[AnnaSimf]

Сообщение от аек

Регистрируем ОП (обособленное подразделение) .
Заполняю форму №-09-3-1.
Сведения об ОП наименование (при наличии) как это понимать?
Можно и без названия?
И можно ли использовать в ОП печать головной фирмы с №2, без указания названия ОП?

При регистрации ОП название Оп не указывала, печати везде использую головы, только по №. При регистрации, не забудьте приказ о создании ОП, копия договора аренды, или какие документы у вас. Название ОП только при сдачи деки по прибыль, и то я указывала название головы.
Р.С.ОП без выделения на отдельный баланс и своего р.с.

[Лиза1990]

подскажи,перерегистрироваться предприятие не собирается. увольняем работников 31 декабря. увольнять же уже необходимо по рос. законодательству? и какую статью лучше выбрать? в отчете ЕСВ тоже писать статьи увольнения по труд. кодексу РФ???

[Elena07]

Сообщение от Лиза1990

подскажи,перерегистрироваться предприятие не собирается. увольняем работников 31 декабря. увольнять же уже необходимо по рос. законодательству? и какую статью лучше выбрать? в отчете ЕСВ тоже писать статьи увольнения по труд. кодексу РФ???

Я в ЕСВ указывала статью 36 п.1 по Украине, в приказах и трудовых пишу ст. 77 п. 1 по России. Сдала ЕСВ - все прошло, вопросов не возникло.

[Скай]

Сообщение от Svetlana-feo

а у нас договор аренды с этим учредителем, на балансе нет имущества, налог платит физ.лицо (наш учредитель у которого мы арендуем), правильно я поняла. спасибо

А у меня другой вопрос. У нас такая же ситуация-договор аренды офиса у учредителя. Раньше он был ФЛП 3 группа. А теперь как быть? Если он будет выступать как физ.лицо с уплатой 13%, то где-то читала, что налоговая подтянет это под предпринимательскую деятельность. Т.Е. выход один, регистрироваться ИП, брать патент на сдачу недвижимости в аренду и платить ооочень круглую сумму?