Переходный период в Крыму

[Helena G]

Сообщение от vasilyok

На семинаре по НДС в Ялте сказали, что однозначно надо восстанавливать НДС. При этом не только по товарам, но и по основным средствам, если ранее суммы были занесены в налоговый кредит.

А на что ,какой закон-нормативку ссылаются?

[Helena G]

Да,видимо ,буду ждать год ,чтобы перейти на УСН 3 или 7% Печалька))
А в Кодексе нет таких пунктов, если оборот маленький ,то насильно лишают возможности быть плательщиком НДС-по-моему??, где-то читала.(

[Ludmila*]

Коллеги, прошу помощи! Такая ситуация: 04.03. прошла оплата за товары (по счету на 3 позиции), 30.03 отгрузка товара по 2 позициям, 30.03. написали письмо на возврат денег за не отгруженный товар (1 позиция на 1700 руб.), обещали сегодня вернуть. Как быть с счетами-фактурами? 04.03. счет-фактура на оплату, 30.03. счет-фактура на отгрузку, что выписывать на возврат денег, кто что должен выписать? Помогите, пожалуйста, разобраться

[LN2014]

Сама себе ответила.

[Аланда]

Сообщение от Ludmila*

04.03. счет-фактура на оплату,

счет-фактура на аванс, включается в книгу продаж на дату поступления денег

Сообщение от LN2014

, 30.03 отгрузка товара

счет-фактура на отгрузку ,включается в книгу продаж и одновременно включается в книгу покупок на сумму отгрузки.Если работаете в программе,счф должен включаться в книгу покупок автоматически.

Сообщение от LN2014

обещали сегодня вернуть

на дату возврата денег тот же самый авансовый счет-фактура включается в книгу покупок на сумму возврата( не знаю,в какой именно программе вы работаете,поэтому не могу сказать точно,будет ли автоматическое включение или нужно ввести счф в книгу покупок вручную).Таким образом сумма авансового счета-фактуры будет включена в книгу покупок для восстановления всей суммы ,а к уплате остается только сумма НДС по отгрузке.

[Аланда]

Сообщение от LN2014

Сама себе ответила.

И каков ответ?

[LN2014]

Сообщение от Аланда

И каков ответ?

Задала вопрос, пока задавала, сама нашла ответ.
А по восстановлению НДС на УСН, правила работают с 01.01.2015г. То есть, если перерегистрировались в декабре, то может можно не восстанавливать?

[nataljysha]

Всех с началом трудовой недели!
Девочки, сложилась такая ситуация: Мы (ООО) арендуем помещение у другого ООО, которое до 1 марта не прошло перерегистрацию и что еще печальнее, его собираются национализировать. У меня есть только акт+счет за январь украинского образца с укр. печатью и то не знаю, что с ними делать. как вообще вести учет в такой ситуации?

[Аланда]

Сообщение от LN2014

если перерегистрировались в декабре, то может можно не восстанавливать?

Здесь вам вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос с абсолютной уверенностью,уж очень "щекотливая" ( в смысле еще не проработанная) ситуация.

[poirot]

Сообщение от nataljysha

Всех с началом трудовой недели!
Девочки, сложилась такая ситуация: Мы (ООО) арендуем помещение у другого ООО, которое до 1 марта не прошло перерегистрацию и что еще печальнее, его собираются национализировать. У меня есть только акт+счет за январь украинского образца с укр. печатью и то не знаю, что с ними делать. как вообще вести учет в такой ситуации?

Мне кажется, что в расходы вы эту плату за аренду можете принять, она фактически произведена, экономически обоснованна. Тем более что предприятие, раз его национализирует, все-таки остается в рамках российского правового поля, только форму собственности поменяет. Но это очень спорно всё, конечно.
Зато по НДС споров нет, к вычету никак его не примете.

[ЕленаМакс]

Коллеги! Кто-нибудь платил аренду за земельный участок (ю.л.) без перезаключения договора? Дир принес реквизиты и сказал - плати по ним, а там разберемся.

[vasilyok]

Сообщение от Helena G

А на что ,какой закон-нормативку ссылаются?

Аргумент:предприятие не является новым, а прошло перерегистрацию по приведению документов в соответствие с законодательством РФ, соответственно на него в полной мере распространяются все нюансы ст.145 НК РФ. Никаких исключений и привелегий она не предусматривает.

[vasilyok]

Сообщение от sant

Знаю, что отчетность по УСН в 2016. Но готовиться надо. Этот вопрос задавали в другой ветке, но там ответов не последовало.
ИП на УСН до 01.09.2015 будет работать без наемников. С 01.09.2015 будут наемники. Могу ли я сейчас (до 01.09.15) уплатить страховые взносы за 2015 год (в фиксированной сумме всю за год- 22261,40) и вычесть потом в налоговых периодах 1-2квартала всю уплаченную сумму или только по 1/4 от фиксированной на каждый квартал. А с 01.09.15 вычитать 50 % от начисленного налога (на наемников). Таже ситуация и с ЕНВД.
И паралельный вопрос. В платежках на уплату страховых взносов за себя нужно указывать период за который уплачиваются взносы "год" или "МС.03.2015" или КВ.01.2015"? Как принимают к вычету - по дате уплаты или по указанию в платежке. Просто наша налоговая попросила копии платежек к отчету с сопроводительным сдать. А если укажу в первом квартале уплату за второй или вообще укажу как годовой платеж будут считать к вычету в каком периоде.

ФНС в г.Ялта наставивает, что страховые взносы засчитываются, если они уплачены в том периоде и за тот период, в котором начисляется налог УСН. Т.е. для вычета 3% УСН за 1 квартал, надо заплатить страховые взносы за январь,февраль,март именно в 1 квартале. Если проплатить за апрель в 1 квартале, то он не зачтется ни в первом квартале, ни во втором.

[ЕленаМакс]

Заявление Ип форма Р-24001, добавляем КВЭДЫ, меняем ОКВЭД, помимо остаются КВЭДы, которые менять (убирать) не нужно. Надо ли их вписывать в Лист 7 Е "сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие внесению" или, если их внесли при первичной регистрации, то они "автоматом" перейдут в новый лист записи ЕГРИП?

[Lilya007]

Сообщение от vasilyok

для вычета 3% УСН за 1 квартал, надо заплатить страховые взносы за январь,февраль,март именно в 1 квартале. Если проплатить за апрель в 1 квартале, то он не зачтется ни в первом квартале, ни во втором.

А если взносы за март заплатить в апреле? можно их отнять из УСН 3,% за 1 квартал?

[vasilyok]

Сообщение от Lilya007

А если взносы за март заплатить в апреле? можно их отнять из УСН 3,% за 1 квартал?

По мнению ФНС - нет, чтобы отнять взносы за март они должны быть оплачены исключительно в 3 квартале.

[poirot]

Сообщение от vasilyok

ФНС в г.Ялта наставивает, что страховые взносы засчитываются, если они уплачены в том периоде и за тот период, в котором начисляется налог УСН. Т.е. для вычета 3% УСН за 1 квартал, надо заплатить страховые взносы за январь,февраль,март именно в 1 квартале. Если проплатить за апрель в 1 квартале, то он не зачтется ни в первом квартале, ни во втором.

Вот смотрите, Письмо Минфина России от 19.09.2014 N 03-11-06/2/47056:
...организация, применяющая упрощенную систему налогообложения и выбравшая в качестве объекта налогообложения доходы, в 2013 году имеет право уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, которые фактически уплачены в данном отчетном (налоговом) периоде, но не более чем на 50 процентов. При этом суммы страховых взносов, исчисленные за декабрь 2012 года, но уплаченные в январе 2013 года, могут быть учтены при расчете (уменьшении) суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2013 году.
То есть, видите, даже из предыдущего налогового периода можно учесть, когда они уплачены.

[shipovnik]

Сообщение от ЕленаМакс

Коллеги! Кто-нибудь платил аренду за земельный участок (ю.л.) без перезаключения договора? Дир принес реквизиты и сказал - плати по ним, а там разберемся.

А где брали реквизиты? Поделитесь пожалуйста, интересует Симферополь и Ялта. По Ялте что то находила в инете, но сомневаюсь.

[ЕленаМакс]

Сообщение от shipovnik

А где брали реквизиты? Поделитесь пожалуйста, интересует Симферополь и Ялта. По Ялте что то находила в инете, но сомневаюсь.

Симферополь - пр. Кирова,52, 3 эт в конец корридора дверь налево, финансовый отдел.

[Татира]

Сообщение от shipovnik

А где брали реквизиты? Поделитесь пожалуйста, интересует Симферополь и Ялта. По Ялте что то находила в инете, но сомневаюсь.

На сайте горсовета г.Симферополя есть реквизиты и порядок расчета аренды (сумма в грн.*3,8*1,055)