Переходный период в Крыму

[poirot]

Сообщение от buhgalter06

Еще такой вопросик. Можно ли налоговые вычеты переносить в другой квартал, что бы не было суммы исчисленной к возмещению из бюджета? Подскажите, пожалуйста?

Можно, в течение трех лет.

[Irinka.feo]

Сообщение от Cherepashka

Коллеги, и снова тема налогового агента по НДС по арендной плате за земельный участок, которую мы уже ранее обсуждали.
Я заполнила раздел 7 декларации по НДС так: код операции 1010251, стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), столбец 3 - сумма арендной платы начисленная. Все!
Проверка программы Контур перед подачей в налоговую инспекцию выдает ошибку:В раз*де*ле 7 гра*фа 4 обя*затель*на для за*пол*не*ния, ес*ли код опе*рации ра*вен 10102** (где * -лю*бая циф*ра)
Кто нибудь сдал деку по НДС с таким разделом 7, приняли отчет?

Я сдавала. Только через СБИС+
Заполняла:
титульный лист;
раздел 1 стр. 010 ОКТМО, стр. 020 КБК, остальное с нулями;
раздел 2 стр. 020,030,040,050ваши данные, в стр. 070 код операции 1011703;
раздел 7 код операции 1010251, стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), столбец 3 - сумма арендной платы начисленная.
Отчет принят, уже получила квитанцию

[Irinka.feo]

Сообщение от Santa Evp

Я указала код операции 1011703(столбец 1), Столбец 3 - стоимость приобретенных товаров - сумма аренды - так проконсультировали в налоговой.Уже отправила

В разделе 7 Код операции -это код льготной операции. Выбирается в СБИСе: "Корневая папка"--Папка"Раздел II Операции не подлежащие налогообложению"--код операции 1010251

А код 1011703 указывается в разделе 2 стр. 070

[oskarr2006]

Сообщение от poirot

Вы, наверное, все-таки имеете в виду, что сдали не книги покупок и продаж, а разделы 8 и 9 декларации? Разделы 10 и 11 (сведения из журнала учета) представляют только в случае выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции.
Сам журнал учета (а не декларацию), но тоже в электронной форме представляют Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 настоящего Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций застройщика. Причем по 20 число.
Это п. 5.1 и 5.2 ст. 174 НК РФ. А в общем случае это все необязательно.

Спасибо- разобралась уже! Почему-то при заполнении декларации в Контуре не дает заполнять разделы 8-9- а отправляет загрузить приложения- отдельно книгу покупок и продаж и уходит декларация как сама декларация и книги а не разделы к ней!

[Татасо]

Сообщение от NATA KR

В 1-с версии 8.3 когда находитесь на счет фактуре на предоплату вверху есть кнопочка "создать на основании", вот ее и нажимаете "отражение начисления НДС", тогда счет-фактура на предоплату автоматически отразится в книге покупок (или продаж, в зависимости от ситуации) и в декларацию все пойдет правильно

Я так и делаю, проводки программа делает, в книгу покупок заносит, а в декларацию в 200стр не ставит. Может надо код не 01, а другой?

[ЕленаМакс]

Друзья! начинаю сдавать свою первую отчетность по РФ (1-с отчетность).
4-фсс - СТАТУС "сдано" (протокол о сдаче)
1-РСВ - принято в обработку
налоговые отчеты - отправлено в ФНС.
Какой статус у отчета и какие должны быть квитанции, чтоб я поняла, что отчеты успешно сданы?

[Lilya007]

Сообщение от ЕленаМакс

Друзья! начинаю сдавать свою первую отчетность по РФ (1-с отчетность).
4-фсс - СТАТУС "сдано" (протокол о сдаче)
1-РСВ - принято в обработку
налоговые отчеты - отправлено в ФНС.
Какой статус у отчета и какие должны быть квитанции, чтоб я поняла, что отчеты успешно сданы?

обязательно по 4-фсс позвоните в свой соцстрах. у меня был статус сдано, а они его просмотреть не могут- пришлось нести ручками. сдаю через такском. фнс высылает квитанцию о принятии.

[Аланда]

Сообщение от Татасо

в декларацию в 200стр не ставит

Если вы спрашиваете про сумму НДС ,начисленного с предоплаты и восстановленного с момента отгрузки,то почему вы ее ищете в строке 200,ведь это строка Итого к уплате в бюджет,а восстановленный НДС должен быть в строке 170.Код операции в счете-фактуре на аванс-02.
Возможно,я неправильно поняла ваш вопрос,тогда приношу свои извинения.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Lilya007

обязательно по 4-фсс позвоните в свой соцстрах. у меня был статус сдано, а они его просмотреть не могут- пришлось нести ручками. сдаю через такском. фнс высылает квитанцию о принятии.

В ФСС пойду завтра. А что присылает ПФР? И сколько по времени квитанции от ПФР и от ФНС (у меня аванс по налогу на имущество со вчерашнего дня "висит" отправлено)

[Татасо]

Сообщение от Аланда

Если вы спрашиваете про сумму НДС ,начисленного с предоплаты и восстановленного с момента отгрузки,то почему вы ее ищете в строке 200,ведь это строка Итого к уплате в бюджет,а восстановленный НДС должен быть в строке 170.Код операции в счете-фактуре на аванс-02.
Возможно,я неправильно поняла ваш вопрос,тогда приношу свои извинения.

Спасибо. Это я не совсем въехала в 1С 8.3, сейчас перепровела документы, все в тех стр которых надо. Стр.200 - раздела3 я имею ввиду.
А когда моя сч.ф(с аванса) попадает в книгу покупок-код в книге д/б 02, у меня просто 01 ставит.
Еще с ОС заморочка, амортизацию считает с первоначальной, а мы перерегистр.,значит надо вводить остаточную нашу- как первоначальную в 1С, чтобы расчет амортизации был верным.

[Аланда]

Сообщение от ЕленаМакс

со вчерашнего дня "висит" отправлено

это еще не называется "висит",в этом статусе декларация может находиться больше 1 дня Сначала должно быть сообщение о том,что налоговая получила отправленный файл,а потом подтверждение ввода данных.

Сообщение от ЕленаМакс

что присылает ПФР?

Присылает тоже подтверждение получения и ввода без ошибок,либо протокол ошибок,которые нужно исправлять.Тоже не быстро это делается,3-4 дня минимум,хотя бывает и меньше,и больше.Если повезет,то и в 2 дня могут обработать данные .

[Аланда]

Сообщение от Татасо

Стр.200 - раздела3 я имею ввиду.

так я про эту строку и пишу,это строка Итого к уплате,начисленный НДС с предоплаты в строке 070,НДС восстановленный с предоплаты в строке 170.Во всяком случае,сейчас смотрю декларацию,у меня в этих строках отражаются НДС с авансов покупателей.

Сообщение от Татасо

меня просто 01 ставит.

А какой код операции вы ставите в счете -фактуре на полученный аванс?

[Cherepashka]

Доброе утро, коллеги! Пожалуйста, сбросьте реквизиты по оплате аванса по налогу на имущество по налоговой Ялты. Очень нужно. В налоговой на стенде есть реквизиты, но там указан ОКТМО Симферополя, а разъяснений почему так, нам не дали, сказали читайте законы.

[nataljysha]

Всем доброе утро!
У меня два вопроса.
1. Сегодня рассчитываю уволившегося. Когда я должна заплатить взносы в фонды и НДФЛ. Сегодня или со всеми взносами работников в мае?

[nataljysha]

И второй.
2. уже на стадии формирования Деки по НДС выяснилось, что у меня предоплата в марте поставщику за товар, в результате отгрузка произойдет в апреле-мае. Попросила СФ на аванс, партнеры дали, хотя сами работают со СФ на реализацию.
Могу я принять к вычету эту СФ, зная у поставщиков ее не будет. Или правильнее, имею ли я право на этот вычет в 1 квартале?

[poirot]

Сообщение от nataljysha

сами работают со СФ на реализацию.

Как это так, интересно. Если они получили аванс от вас, они должны с него исчислить НДС, вариантов нет. Конечно, получив от них счет-фактуру и проследив, что у вас в договоре с ними обозначена возможность предоплаты, вы можете принять его к вычету, хотя неприятно, что в случае встречной проверки будет выявлено несовпадение. Но в итоге-то это окажется проблемой вашего поставщика.

[nataljysha]

Сообщение от poirot

Как это так, интересно. Если они получили аванс от вас, они должны с него исчислить НДС, вариантов нет. Конечно, получив от них счет-фактуру и проследив, что у вас в договоре с ними обозначена возможность предоплаты, вы можете принять его к вычету, хотя неприятно, что в случае встречной проверки будет выявлено несовпадение. Но в итоге-то это окажется проблемой вашего поставщика.

Вчера просмотрела договор, там ничего про авансы нет. Видимо этот вычет придется применить позже?

[Татасо]

Сообщение от Аланда

так я про эту строку и пишу,это строка Итого к уплате,начисленный НДС с предоплаты в строке 070,НДС восстановленный с предоплаты в строке 170.Во всяком случае,сейчас смотрю декларацию,у меня в этих строках отражаются НДС с авансов покупателей.

А какой код операции вы ставите в счете -фактуре на полученный аванс?

02 на аванс

[poirot]

Сообщение от nataljysha

Вчера просмотрела договор, там ничего про авансы нет. Видимо этот вычет придется применить позже?

Я имел в виду п. 9 ст. 172 НК РФ. Там сказано: Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Это необходимое условие, без него рискованно применить вычет с аванса. То есть да, придется отказаться от него и ждать отгрузки.

[nataljysha]

пожалуйста, подскажите, когда платить взносы при увольнении?