Переходный период в Крыму

[АвдотьКА]

Сообщение от BMK

Спасибо, попробую.

Но я же правильно понимаю, что я должна по умолчанию это удостоверение предоставить одновременно с декларацией, а не ждать, чтобы налоговики его запросили?

По законодательству Вы должны сдать декларацию. И нефих облегчать налоговой работу . КОгда запросят подтверждение - тогда и отправляйте только то, что запросят. ИМХО

[sant]

Сообщение от ptihka

Добрый день.
Уплачивать. До 15 июля, у нас обычно блокируют счет, если не было перечислено.

У меня та же ситуация. И я тоже не знаю какую сумму оплатить, что-бы не попасть или авансовую сумму из предыдущего 4НДФЛ или самой 50% посчитать. В личном кабинете ничего не высвечивается об авансах начисленных или я не там смотрю.

[BMK]

Сообщение от АвдотьКА

По законодательству Вы должны сдать декларацию. И нефих облегчать налоговой работу . КОгда запросят подтверждение - тогда и отправляйте только то, что запросят. ИМХО

Не знаю - я исхожу из того, что это прямо написано в кодексе:

Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)


2. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:

1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации:

важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Положения настоящего абзаца применяются при представлении в налоговые органы регистрационного удостоверения на медицинское изделие или до 1 января 2017 года также регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинской техники);


Наша налоговая - такие же новички в новых реалиях как и мы, и старается лучше перебдеть чем недобдеть

[Helena G]

Девочки, подскажите авансы по НДФЛ всем платить надо?

[ptihka]

Сообщение от sant

У меня та же ситуация. И я тоже не знаю какую сумму оплатить, что-бы не попасть или авансовую сумму из предыдущего 4НДФЛ или самой 50% посчитать. В личном кабинете ничего не высвечивается об авансах начисленных или я не там смотрю.

Вы же сдали 4-НДФЛ, оттуда и берете суммы. До 15 июля нужно уплатить 2/3 от заявленного предполагаемого дохода.

Сообщение от Helena G

Девочки, подскажите авансы по НДФЛ всем платить надо?

Всем ИП, которые применяют ОСН. При УСН тоже платят авансы, но по единому налогу.

Сообщение от BMK

Но я же правильно понимаю, что я должна по умолчанию это удостоверение предоставить одновременно с декларацией, а не ждать, чтобы налоговики его запросили?

Ждать письма от ИФНС о представлении удостоверения? Я бы скинула вместе с декларацией, не жалко, если оно есть.

[Cherepashka]

Коллеги, ВНИМАНИЕ!
Изменились сроки оплаты арендной платы за земельный участок
http://mzem.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616466

[Татира]

Сообщение от Cherepashka

Коллеги, ВНИМАНИЕ!
Изменились сроки оплаты арендной платы за земельный участок
http://mzem.rk.gov.ru/rus/info.php?id=616466

Спасибо огромное!

[ptihka]

Сообщение от Helena G

Здравствуйте,
Подскаждите, у меня аванс от покупателя зашел 20.06.15 90000, в т ч нДС 16200
его в строчке /код строки/ 150 или 200 указать?

Укажите в строке 070.

[Helena G]

[QUOTE=ptihka;1024304]Вы же сдали 4-НДФЛ, оттуда и берете суммы. До 15 июля нужно уплатить 2/3 от заявленного предполагаемого дохода.

Всем ИП, которые применяют ОСН. При УСН тоже платят авансы, но по единому налогу.


а ООО на ОСН авансы по НДФЛ платить не надо?

[ptihka]

Сообщение от Helena G

...а ООО на ОСН авансы по НДФЛ платить не надо?

Нет. У ООО есть налог на прибыль.

[Helena G]

,подскажите
Аванс от покупателя поступил 22.05.15 98250руб
выписала счет-фактуру на аванс 22,05,15-98250
Отгрузили 22,05,15-49110
и 05.06.15 -49140
Счет-фактуры не выписываю.Чувствую, что-то не так) Правильно,что-то пропустила?

Угу, пропустили, счет-фактуру при отгрузке не выписали.
В случае получения продавцом предварительной оплаты налоговая база по НДС должна быть определена дважды: на день получения предоплаты и на день отгрузки товаров (п. 1 и 14 ст. 167 НК). Дважды составляется и счет-фактура. Вначале, при получении аванса, продавец обязан выставить упомянутый документ не позднее 5-ти дней со дня перевода денег, а также зарегистрировать бумагу в книге продаж (п. 3 ст. 168 НК РФ). Затем по мере выполнения обязательств продавец принимает к вычету НДС, уплаченный с аванса, снова фиксирует в книге покупок уже выставленный счет-фактуру на аванс (п. 8 ст. 71 НК РФ, п. 6 ст. 172 НК РФ) и выставляет новый счет-фактуру по факту реализации товаров (работ, услуг) и опять же регистрирует бумагу в книге продаж (п.3 ст.168 НК РФ).

_________________А как же это??

[BMK]

Сообщение от ptihka

Ждать письма от ИФНС о представлении удостоверения? Я бы скинула вместе с декларацией, не жалко, если оно есть.

Вот я тоже так рассуждаю.

[ptihka]

Сообщение от Helena G

Счет-фактуры не выписываю.Чувствую, что-то не так) Правильно,что-то пропустила?

Почему с/ф на отгрузку не выписываете? Не поняла.

[Helena G]

Я выписала так счета -фактуры
по авансу и реализации 3 счета-фактуры /НО/98250+49110+49140-стр 070 98250руб
и в налоговый вычет попадает 2 счет-фактуры 49110+49140 -где их в декларации отразить???)))

Запуталась)

[ptihka]

Сообщение от Helena G

Я выписала так счета -фактуры
по авансу и реализации 3 счета-фактуры /НО/98250+49110+49140-стр 070 98250руб
и в налоговый вычет попадает 2 счет-фактуры 49110+49140 -где их в декларации отразить???)))
Запуталась)

Когда поступает аванс, то выставляете с/ф, она попадает в книгу продаж, потом когда выписываете с/ф на реализацию/отгрузку, то она попадает в книгу продаж, а авансовый с/ф попадает в книгу покупок.
Так понятнее?

[sant]

[QUOTE=Helena G;1024314]

Сообщение от ptihka

Вы же сдали 4-НДФЛ, оттуда и берете суммы. До 15 июля нужно уплатить 2/3 от заявленного предполагаемого дохода.

Всем ИП, которые применяют ОСН. При УСН тоже платят авансы, но по единому налогу.


а ООО на ОСН авансы по НДФЛ платить не надо?

А наша ФНС сказала до 15,07 -50%. А в уведомлении на уплату после сдачи корректировочного 4НДФЛ вообще отсутствует дата 15.07.15. Есть вся сумма поделенная на 2 платежа 15,10 и 15,01,16.

[КЕЕ]

Сообщение от ЕленаМакс

Коллеги! затупила с авансовыми по прибыли. предприятие будем считать новым, т.к. перег-сь в январе 2015 г. и 2014 г. в учет авансовых не берем. Для начала хочу понять суть авансового ежемесячного платежа - если говорим о прибыли за 1 кв и авансовым, которые помесячно должны заплатить во 2-м кв - это фактическая прибыль 1 кв / 3? Прибыль:
1 кв = 126000, заплатила всю сумму сразу еще в апреле, в деке авансовые не указывала
1-е п/г = 197400, т.е. прибыль 2 кв = 197400-126000= 71400
значит, в деке за 1-е п/г я в стр.290 ставлю 71400, делю на 3 и это есть мои авансовые ежемесячные? Или я должна заплатить прибыль за 2-й кв 71400 + ежемесячные (71400/3)? распишите на моем примере ск. по итогу я должна заплатить в бюджет после сдачи деки за 1-е п/г? Начиталась много инфы по этому вопросу и совсем запуталась Очень жду помощи, спасибо заранее!

Декларация 1 квартал.Лист 02
стр.180=126000
Декларация полугодие.Лист 02
стр.180=197400
стр.210=стр.180 1 квартала=126000
стр.290=стр.180полугодие-стр.180 1квартал=71400

Платите в бюджет до 28.07.-71400

раздел 1,подраздел 1.2.
стр.120-140;220-240 =1/3 налога в ФБ и РБ из стр.290

Платите равными частями в течении 3 квартала до 28 числа месяца,начиная с 28.07
Т.е. до 28 июля вам нужно уплатить 95200=71400+71400/3
Кажется так)

[Вес`на]

Сообщение от Helena G

Аванс от покупателя поступил 22.05.15 98250руб
выписала счет-фактуру на аванс 22,05,15-98250
Отгрузили 22,05,15-49110
и 05.06.15 -49140

в книге продаж отражаете счф на аванс 98250 и отгрузки 49110 и 49140. В книге покупок счф на аванс 98250

[ptihka]

Сообщение от sant

А наша ФНС сказала до 15,07 -50%. А в уведомлении на уплату после сдачи корректировочного 4-НДФЛ вообще отсутствует дата 15.07.15. Есть вся сумма поделенная на 2 платежа 15,10 и 15,01,16.

Я написала как сами делаем. В любом случае у меня получится 2/3 больше чем 50%, недоимки не будет, вопросов от ИФНС тоже.

[ЕленаМакс]

Сообщение от ptihka

Вы должны будете уплатить в бюджет 71400 за 1 полугодие.

Сообщение от КЕЕ

Декларация 1 квартал.Лист 02
стр.180=126000
Декларация полугодие.Лист 02
стр.180=197400
стр.210=стр.180 1 квартала=126000
стр.290=стр.180полугодие-стр.180 1квартал=71400

Платите в бюджет до 28.07.-71400

раздел 1,подраздел 1.2.
стр.120-140;220-240 =1/3 налога в ФБ и РБ из стр.290

Платите равными частями в течении 3 квартала до 28 числа месяца,начиная с 28.07
Т.е. до 28 июля вам нужно уплатить 95200=71400+71400/3
Кажется так)

т.е. платится фактическая прибыль 2 кв + эта же сумма, но в течении следующих 3-х месяцев= прибыль полученная + она же авансом, т.е. мы все время уплачиваем в бюджет двойную сумму, факт. полученную за отчетный квартал (п/г -1 кв)?