Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
19.05.2014, 15:24
|
#1 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
В каком периоде платить НДС и прибыль
Доброе время суток! Помогите разобраться в ситуации: Компания предоставила услугу стоимостью в 20 000 000 руб. Так как она предполагала что этих денег она ее не провела в 1 С. Через год по решению суда она вернула себе эти деньги. Вопрос: За какой период платить налоги? Сделать корректировку за прошлый период и заплатить или оплатить за этот период? Я сконяюсь к уточненке... Спсибо.
|
|
|
|
20.05.2014, 13:46
|
#2 |
|
Чертополох
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
 |
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
А документы о том, что услуга оказана и принята заказчиком имеются? Каким периодом?
__________________
 А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
20.05.2014, 14:17
|
#3 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Цитата:
__________________
 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
20.05.2014, 15:04
|
#4 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
ОК. А может подскажете, по какой дате принимать к бухучету правильнее - по даете судебного решения или инсполнительного листа? Спасибо!!!!!
|
|
|
|
|
20.05.2014, 15:07
|
#5 |
|
Чертополох
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Наташунька, у вас суд был о факте оказания услуги или об её оплате?
Я полагаю, что принимать надо датой акта вып.работ (оказанных услуг).
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
20.05.2014, 15:22
|
#6 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Наташунька, вам не подписали акт и не стали платить ? Датой реализации конечно, к прибыли и НДС у нас применяется метод отгрузки
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
21.05.2014, 07:25
|
#7 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Спасибо, Вы правы, налоги нужно платить по отгрузке (оказанию услуг), а теперь остается только уточненки подавать... Наш юрист убедил директора, что можно все налоги начислить и заплатить по решению суда, типа, вдруг не выиграем суд. А штрафы, присужденные судом в нашу пользу начисляются по решению суда или по исполнительному листу?
|
|
|
|
|
21.05.2014, 08:29
|
#8 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
21.05.2014, 08:32
|
#9 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
у вас акт на руках был, подписанный заказчиком?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
21.05.2014, 08:39
|
#10 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
Re: В каком периоде платить НДС и прибыль
Нет, акт подписан не был.
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Кому можно не платить авансы по налогу на прибыль? | Julikosha | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 19.01.2012 08:45 |
| Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
| Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
| Соотношение контрольных показателей в декларации по налогу на прибыль и ндс | On_ice | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 26.10.2010 15:03 |
| должен ли наш заказчик платить ндс по нашему счету? | vertepa | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 19 | 24.05.2010 22:33 |
Комбинированный вид
