Исправление ошибок при УСН счет 41.03

[Лерчик]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как можно исправить ошибку за прошлый период. Организация на УСН отчетность сдана.
Ситуация состоит в следующем:
В 2013г Поставщик отгрузил товар.Вместе с товаром была тара. Тару и товар оприходовали на 41.01, а потом сделали возврат этой тары. Только возвращали уже с 41.03. И естественно 41.03 горит теперь красным. Отчетность сдана. Как можно исправить такую ошибку в 2014г. И возможно ли сделать это так, чтобы не пришлось сдавать корректирующую отчетность?Заранее благодарна за вашу помощь

[ГЛБ]

Лерчик, а у вас тара платная? Для чего тогда делать возврат с 41.03, если оприходовали на 41.01? мне думается, что достаточно перещелкнуть с 41.03 на 41.01 и тогда и красноты не будет, если только в этом суть.

[Лерчик]

Сообщение от ГЛБ

Лерчик, а у вас тара платная? Для чего тогда делать возврат с 41.03, если оприходовали на 41.01? мне думается, что достаточно перещелкнуть с 41.03 на 41.01 и тогда и красноты не будет, если только в этом суть.

Для чего это было сделано, к сожалению не в курсе, т.к. был другой бухгалтер. На данный момент приходую товар на 41.01. отдельно тару на 41.03. делаю возврат этой тары и оплачиваю за минусом тары.
Как у меня получается по базе:
К примеру поступило по факту 5медведей- 100р и 5 коробок для них-100р(20р за штуку). Сделали Поступление 5 медведей на 200Ркинули на 41.01, оплатили 100р а потом сделали возврат 5 коробок-100р с 41.03.
Т.е. получается по 41.03 у меня минус 5Коробок
Как можно перекинуть с 41.01?ведь номенклатура разная. В каких количества и на какую сумму в данном примере мне надо перекинуть с 41.01 на 41.03?

[ГЛБ]

Лерчик, а что по сч.41.01 не создать номенклатуру "Тара"?

[Лерчик]

Т.е. мне надо сделать Д41.01 тара 5штук сумма К41.03 медведь 5штук сумма 100р?

[ГЛБ]

ну можете и так сделать

[Лерчик]

Сообщение от ГЛБ

ну можете и так сделать

Спасибо большое)