Форум: Начисления по исполнительному листу нужно ли выделять НДС Форум Главбух

KELENA4345 · 30.06.2014, 14:29

Помогите разобраться. Организация выиграла дело по суду, нам выдали исполнительный лист. В бухгалтерском и налоговом учете сделали начисления. По исполнительному листу поставщик возвращает нам деньги за товар и компенсирует транспортные затраты. Поставщик поставил через транспортную компанию не тот товар. Возврат товара еще не произведен и документы не выписывались. Товар находится на нашем складе.
В декларации по налогу на прибыль данная сумма по исполнительному листу проходит как внереализационные доходы. И на эту же сумму идет расхождение по налоговой базе (доход) с декларацией по НДС.
Нужно ли выделять НДС из суммы по исполнительному листу?

Просто человек · 01.07.2014, 05:02

KELENA4345, выделять ндс где? В документах на возврат? Или в декларации?

Просто человек · 01.07.2014, 05:03

KELENA4345, исполнительный лист это всего лишь обязанность что-то сделать.

Просто человек · 01.07.2014, 05:05

KELENA4345, судя по вашему описанию вам нужно отражать ндс так же, как если бы не было исполнительного листа.

30.06.2014, 14:29	#1
KELENA4345 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 30.06.2014 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Начисления по исполнительному листу нужно ли выделять НДС Помогите разобраться. Организация выиграла дело по суду, нам выдали исполнительный лист. В бухгалтерском и налоговом учете сделали начисления. По исполнительному листу поставщик возвращает нам деньги за товар и компенсирует транспортные затраты. Поставщик поставил через транспортную компанию не тот товар. Возврат товара еще не произведен и документы не выписывались. Товар находится на нашем складе. В декларации по налогу на прибыль данная сумма по исполнительному листу проходит как внереализационные доходы. И на эту же сумму идет расхождение по налоговой базе (доход) с декларацией по НДС. Нужно ли выделять НДС из суммы по исполнительному листу?

01.07.2014, 05:02	#2
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Начисления по исполнительному листу нужно ли выделять НДС KELENA4345, выделять ндс где? В документах на возврат? Или в декларации? __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

01.07.2014, 05:03	#3
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Начисления по исполнительному листу нужно ли выделять НДС KELENA4345, исполнительный лист это всего лишь обязанность что-то сделать. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

01.07.2014, 05:05	#4
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 48 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Начисления по исполнительному листу нужно ли выделять НДС KELENA4345, судя по вашему описанию вам нужно отражать ндс так же, как если бы не было исполнительного листа. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
доход по исполнительному листу	lusuylinda	Общая система налогообложения (ОСНО)	22	22.11.2013 08:51
А нужно ли в декларации по НДС указывать сумму предшествующего платежа?	Mapycuk	НДС	3	22.01.2013 15:45
Нужно ли платить НДС за аренду, если арендодатель освобожден от НДС.	Медведев	НДС	1	14.11.2012 20:35
Не идут декларации по прибыли и НДС:(((	Helga17	Общая система налогообложения (ОСНО)	11	31.12.2011 14:32
Надо ли в авансовом отчете выделять НДС?	Кактусенок	Общая система налогообложения (ОСНО)	28	15.09.2011 20:33