ОСНО в ООО, много вопросов по БУ и НУ

[Аленочка]

Добрый день, форумчане. Знаю сложный период, отчеты) Может найдется время, навести тут небольшой порядок и подсказать что и как лучше сделать, чтоб не наломать дров.

1. ООО прошла регистрацию в феврале 2014г. (при регистрации не указали режим НО и автоматом попали в ОСНО)
2. с 5 марта ведем расчеты через клиент банк
3. Платим только мы! не реализаций не поступлений (занялись питомником), закупили саженцы и продаем через ИП их, т.к. проблема с приходными документами, то оф. документов в ООО нет еще (уже закончился второй кв. ). Документы будут только в Ибле в лучшем случае.
4. ООО живет за заемные средства (беспроцентные займы)
5. Получается, что мы совершаем только расходы, т.к. ОСНО я столкнулась впервые и перечитав кучу всего, так и не поняла этот НДС: уплачиваем в бюджет, потом его еще можно и возместить????
6. с налогом на прибыль еще хуже, получается нет продаж, нет прибыли??? опять нулевую сдавать?
7. В данный момент хотим сделать авансовый платеж с ИП на ООО (за растения) без отгрузочных документов, стоит ли это делать?
8. Еще прочитала, что если мы перейдем на УСНо с нового года, все убытки, что мы понесли в НУ не переносятся ....тут вообще в ступоре.

пс:продолжение следует, будут вопрос в ходе диалога,
спасибо, кто ответит и поможет тут разобраться.

[Аланда]

Сообщение от Аленочка

ООО прошла регистрацию в феврале 2014г. (при регистрации не указали режим НО и автоматом попали в ОСНО)

первое,на что хочется обратить ваше внимание,вы уже должны были отчитаться в ИФНС по НДС,по прибыли,в ФСС и ПФР по взносам за первый квартал,а до 20 марта подать сведения о среднесписочной численности организации .

Сообщение от Аленочка

не реализаций не поступлений

и одновременно пишете

Сообщение от Аленочка

закупили саженцы и продаем через ИП

это означает,что были и поступления и реализация

Сообщение от Аленочка

так и не поняла этот НДС: уплачиваем в бюджет, потом его еще можно и возместить????

В бюджет должны заплатить НДС,начисленный по реализации,но его можно уменьшить за сет НДС по покупкам.

Сообщение от Аленочка

. ООО живет за заемные средства (беспроцентные займы)

Такое бывает на начальном этапе деятельности организации.

Сообщение от Аленочка

получается нет продаж, нет прибыли??? опять нулевую сдавать?

мне не кажется,что у вас получается нулевая декларация по прибыли,потому что все-таки какие -то расходы у вас есть,скорее,получится убыток.

Сообщение от Аленочка

сделать авансовый платеж с ИП на ООО (за растения) без отгрузочных документов,

Авансовый платеж на то и есть авансовый,что он присходит ранее ,чем получен товар от поставщика,это вполне реальная ситуация.
Что смогла ,то написала,но не думаю,что очень вам помогла,все-таки у вас такие вопросы,которые для понимания требуют хотя бы некоторой бухгалтерской подготовки в части понимания ведения учета при ОСНО.ИМХО

[Аленочка]

Сообщение от Аланда

первое,на что хочется обратить ваше внимание,вы уже должны были отчитаться в ИФНС по НДС,по прибыли,в ФСС и ПФР по взносам за первый квартал,а до 20 марта подать сведения о среднесписочной численности организации .

хм, среднесписочная численность сдается за 2013 год, ООО регистрация февраль (имхо? )
1 кв отчиталась все
НДС и ПРИБЫЛЬ- нулевки
ПФР и ФСС - как полагается, о 2х сотрудниках

2. По закупке и продаже.
документов на приход саженцев и реализации с ООО на ИП НЕТУ!!!
т.е. бардак понятное дело, но против директоров не попрешь им надо тут и сейчас.
т.е. через программу никаких реализаций нет
и авансовый платеж за растения придет уже 3м кварталом, да и документы будут третьим кварталом
3. Поставщику уже было авансом перечислены суммы за растения (на которые нет отгрузки) - 2 квартал
4. Убыток покажу, это правильно, т.к. расходов полно
спасибо за ответ, но увы ...

[Аланда]

Сообщение от Аленочка

хм, среднесписочная численность сдается за 2013 год,

Да,если вы уже отработали предыдущий год,а для вновь организованных предприятий существует обязанность подачи среднесписочной до 20 числа,следующего за месяцем регистрации месяца.

Сообщение от Аленочка

расходов полно

какие именно,если у вас

Сообщение от Аленочка

документов на приход саженцев и реализации с ООО на ИП НЕТУ!!!

Сообщение от Аленочка

Поставщику уже было авансом перечислены суммы за растения

это еще не расход с точки зрения расчета налога на прибыль,так же и поступления заемных средств не являются доходом организации,тогда какие у вас официально прошли доходы и расходы?

[Аленочка]

доходов никаких
расходы - основные средства, инвентарь.

[Аланда]

Аленочка, я не очень понимаю,какой именно помощи вы ждете?
Что касается НДС,то ,если у вас нет реализации и авансовых поступлений от покупателей,тогда у вас будет декларация по НДС с возмещением из бюджета,если вы к вычету примете весь НДС,выставленный вам поставщиками при покупке у них

Сообщение от Аленочка

основные средства, инвентарь

если есть документы на приход,но у вас-то их,как я поняла нет,то есть нет ни налоговой базы,ни вычетов по НДС,получается нулевая декларация.
По прибыли,у меня вопрос ,откуда возьмется убыток,если вы не можете принять в расход то,что купили,потому что не можете оприходовать из-за отсутствия документов.
Сложно чем-нибудь конкретным помочь,не понимая в полной мере ,что у вас документально оформлено,а что нет.

[Аленочка]

Основные средства, инвентарь - документы есть))

на товар ничего нет, кроме платежей. (мы заплатили поставщику)