Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.07.2014, 14:22   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Джоя
 
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
По умолчанию Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Уважаемые форумчане,у меня такой вопрос, сдала НДС сделала прибыль все идет все сходиться, но выдает предупреждение что строки 010+020 в декларации по налогу на прибыль - те же значения за предыдущий период должны быть равны выручке по НДС. У меня идет расхождение на сумму внереализационных доходов. раньше вроде не надо было заполнять 4 раздел.
как сейчас обстоят дела.
к внереализационным доходам у меня относятся проценты полученные по займам. Если нужно заполнять раздел 4 в декларации по НДС то как,какие документы нужно предоставить, сразу или по требованию?
Заранее спасибо очень жду ответа!
Джоя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 15:01   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Джоя, раздел 4 в декларации по НДС в вашем случае заполнять не надо
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джоя (29.07.2014)
Старый 28.07.2014, 15:03   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Джоя, судя по тому что вы пишите, у вас и не должно идти на сумму процентов по займам декларация по НДС и прибыли
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.07.2014, 21:41   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Джоя, проценты полученные по займу должны отразить в разделе 7 декларации по НДС. И все равно прийдет ( лично у меня так) уведомление о льготе по этой операции, но я пишу что это проценты по займу и НДС не облагается ну и бла бла бла... Ссылки на статью.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джоя (29.07.2014)
Старый 28.07.2014, 21:47   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
проценты полученные по займу должны отразить в разделе 7 декларации по НДС. И все равно прийдет ( лично у меня так) уведомление о льготе по этой операции,
ппц... а я его не заполняю никогда и ничего не просят (((((((
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:02   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, у нас письмецо сперва требовали, потом присылали что должны сдать уточненки, так как наши проценты мы обязаны заполнить в этом разделе, потом присылали уведомление почему у нас льгота, и я пишу что это проценты!! Задолбали!!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:21   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

LiGro, а восьмерка проценты сама в 7 раздел ставит ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:23   #8
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, ни хрена, руками все. Может где и есть такая функция я не знаю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.07.2014, 22:25   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

понятно, завтра надо глянуть, может уточненки придется по НДС сдать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:27   #10
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, не парься. Если писем нет и хорошо, просто всегда идет разница. Я сама иной раз забываю эти проценты включать, хотя по правилам заполнения декларации они должны там быть, и вот в это раз опять уточненку сдавала именно из за этого раздела.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 06:05   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Джоя
 
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Спасибо за ответы,да декларации не идут именно на сумму этих процентов.
Я тоже никогда не заполняла 7 раздел
Теперь то что делать уточненку сдавать или ждать каких нибудь действий со стороны налоговой,я первый квартал так сдала тишина от них.
Джоя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 08:56   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Джоя, сидите пока тихо, 3 месяца прошло, прокамералили, молчат значит их все устроило. У меня тоже молчат
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:33   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

LiGro, а зачем заполнять? Чтобы потом по льготе приходили запросы?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:35   #14
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, кстати, вы в курсе, что если сумма выданных займов превысит 5% от суммы реализации необходимо вести раздельный учет?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:38   #15
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
LiGro, а зачем заполнять?
так положено! И у нас когда идет разница в декларациях и мы пишем отписку в налоговую ( когда они ее присылают почему разница) требуют заполнять 7 раздел.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:42   #16
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Просто человек, инструкции еще никто не отменял.

Содержание раздела 7
В разделе 7 предоставляется информация об следующих операциях: которые не подлежат налогообложению;
освобождены от налогообложения;
операции с товарами и услугами, которые реализованы за пределами Российской Федерации;
информация о предоплате за будущие поставки товаров и услуг, длительность производства которых превышает шесть месяцев.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:44   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Вес`на, кстати, вы в курсе, что если сумма выданных займов превысит 5% от суммы реализации необходимо вести раздельный учет?
у меня мелочь, не превысит
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:47   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

LiGro, насколько я понимаю в 7 разделе сумма займа проставляется с учетом процентов. В декларации по прибыли только сумма процентов. Каким боком показатели по выручке в НДС и прибыльной должны сойтись ? Я тут поизучала эту тему и солидарна с Просто человек,
Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
а зачем заполнять? Чтобы потом по льготе приходили запросы?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 30.07.2014, 15:54   #19
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!! И правило 5% на проценты ,а не на сумму займа, может я уже че не догоняю.
За отсутствие счетов-фактур на суммы процентов по выданным другим компаниям ( физ лицам) займам организации могут быть предъявлены штрафы в размере 10 000 или 30 000 руб. по ст. 120 НК РФ[11]. Что касается неведения раздельного учета – здесь последствия могут быть более серьезными – отказ в вычете НДС по всем общехозяйственным расходам (абз. 8 п. 4 ст. 170 НК РФ).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:57   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!
с чего бы? с каких это пор проценты по займу облагаются НДС ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС по материалам, которые не принимаю к н/о прибыли Гушка Общая система налогообложения (ОСНО) 17 10.11.2013 23:13
не зачет по НДС и вычет по прибыли Sosiska Общая система налогообложения (ОСНО) 44 30.08.2012 14:00
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( Helga17 Общая система налогообложения (ОСНО) 11 31.12.2011 14:32
соотношения показателей налоговых деклараций на прибыль и ндс yulik888 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 14.10.2010 07:51
Транспортные услуги без НДС вычетается из чистой прибыли masya12 Общая система налогообложения (ОСНО) 8 08.07.2010 09:56


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot