Не сходится с пенсионным фондом начисления

[Nainy1904]

Добрый день, прошу прощения, если повторяюсь в теме, не смогла на форуме найти подобного. Ситуация следующая:
с 2010 года работаем на УСН, занимаемся образовательной деятельностью (т.е подходим под п.8 ч. 1 ст. 58 ФЗ №212 от 24.07.2009). до 2013 вести бухгалтерию было не обязательно, в конце 2013 (я пришла работать в феврале 2012) слетает программа 1С 7.7, программист уговаривает нас купить 1С 8.2 УСН и ЗУП. покупаем, устанавливаем, я начинаю работать в ней и каждый раз получается, что вылазят проводки по ФСС, который мы не платим по пониженному тарифу, я все корректировала вручную. а потом решила залезть в настройки и там оказалось, что нам поставили УСН но не по пониженным тарифам. сделала изменения, ФОМС, ФСС теперь не начисляется - все как положено. но подошел конец 3 квартала, отчеты. если ФСС и статистику я сдала без проблем, но с пенсионкой начались проблемы. Отчет в ПФР я делаю через ПУ5, если 2 квартала до этого я сдавала без пониженных тарифов (код 01 и по работникам НР), то в 3 квартале вышло что-то странное. понятно, что программа считает, что пониженные тарифы мы стали применять в 3 квартале - это бог с ним. но все же идет нарастающим итогом!
1. по ФОМС висят начисленные и уплаченные суммы с начала года, а в 3 квартале начислений, разумеется, нет - программа на это ругается. это раз.
2. по ОПС не сходятся суммы начисленные мне в 1С ЗУП и суммы в ПУ5 (причем существенно: в 1 месяце 1С ЗУП начисляет 4606,24, а ПУ5 7413,43, во втором месяце 1С 5164,54 ПУ5 7971,724, в третьем - 6506,55 и 10473,168 соответственно). но я же эти цифры не сама придумывала, мне их посчитала программа, я на основании этих цифр сделала проплаты по налогам. и потом - я несколько раз проверяла начисления з/п - все верно. но в ПУ5 цифры отличаются сильно.
помогите, пожалуйста, более опытные бухгалтера, а то я уже всю голову себе сломала. не могу же я несуществующие цифры ставить, чтоб отчет сошелся...

[Консалтинг Плюс]

Почему вы сдавали 1 и 2 квартал с кодом тарифа 01 и НР? У вас же если пониженный, то он всегда пониженный?
Мне кажется, лучше корректировки с начала года сдать.

[Nainy1904]

Согласна,что косанули.просто думала,что все идет правильно,а когда стала разбираться,оказалось,что в ПФР нам пониженные тарифы не применяет,писала им письмо с просьбой подтвердить,подтвердили.конечно,разумно сдать корректировки,но что делать с начисленным и уплаченным ФОМСом?

[Консалтинг Плюс]

Сдайте корректировки, тогда эта сумма будет обычной переплатой, которую можно будет вернуть.