Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.12.2014, 13:31   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Проводки НДС

Добрый день!
Была налоговая проверка. Сняли вычет по НДС в размере 20.500 - отсутствовала с/ф. Сегодня с/ф получили, хочу принять НДС к вычету в текущем периоде. Подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки?.
Gemelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:07   #2
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Проводки НДС

такие же как и в прошлый раз, только текущим периодом.
у вас сняли вычет, вы из того периода с/ф удалили, так? подали уточненку
а теперь снова проведите ту с/ф только текущим числом
а в чем сомнения?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:11   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки НДС

с/ф не удаляла, уточненку не подавала. Было решение налоговой. Проводка - Дт 91 кт 68, Дт 68 кт 51. Теперь не пойму какие проводки сделать.
Gemelli вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.12.2014, 15:38   #4
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: Проводки НДС

1 проводка - это начисление, 2 - это уплата. А вы в первичном сообщении говорите о зачитываемой сумме, речь идет о проводке 68 - 19. Ежели вы ее не трогали, то дополнительно проводки давать сейчас не надо.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:51   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки НДС

Очень стыдно, но я совсем запуталась. Что я должна сейчас сделать: отразить с/ф в книге покупок?
Gemelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 21:40   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки НДС

Вы по первичной декларации отразили сумму в книгу покупок проводка Дт 68 Кт 19. Т.к. по акту налоговой проверки вам убрали сумму вы должны были отразить операцию проводкой Дт 68 Кт 19 методом красного сторно и оформить доп лист в книгу покупок уточнив декларацию, сумму бы у вас повисла на 19 счете - т.к. нет оформленной сч.фактуры. Относить на 91 счет некорректно и не совсем понимаю почему вы перечисляете сумму в бюджет - у вас выездная проверка или камеральная по вычетам? У вас сальдо на сегодня полчучается не идет по НДС с налоговой. По мере поступления сч. фактуры вы вычет опять заявляете проводка Дт 68 Кт 19. По Вашей ситуации сейчас я так понимаю надо убрать проводку Дт 91 Кт 68
ГалинаМарт вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проводки для соотнесения входного НДС на не уменьшаемые расходы liloi-85 Общая система налогообложения (ОСНО) 7 11.07.2014 19:19
Проверьте пожалуйста проводки и допишите те которые не составила, за ранее большое сп люсяя Помощь студентам 1 10.10.2012 02:44
как сделать проводки по НДС по СМР *Наталия* Программы: 1C 7.7 1 21.04.2012 21:25
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) UXOBA НДС 1 09.11.2010 16:38
Проводки при закупке товара с НДС Morozz Другие программы 5 20.07.2010 20:14


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot