НДС в Гаражном Кооперативе

[ЕвгенияВаряг]

Добрый день Всем!
Вот веду учет Гаражного кооператива..К сожалению, то ли по глупости то ли еще по каким причинам, предыдущий бухгалтер не перевел ГК на УСНО, так что работает по ОСНО.
Хоть и не имеем прибылей, но все равно, как вы знаете, подаем единую упрощенную декларацию, где проставляли все время по нулям Прибыли и НДС.
Так вот.
Суть вопроса теперь.
Дело в том, что у нас есть появился собственник нескольких гаражей - ООО, собственно оплачивают они членские безналично. Что касается электроэнергии, то мы снимаем показания и вместе со счет-фактурой и прочими подтверждающими документами НЭСК перевыставляем суммы за накрученные килловаты.
Дело в том, что НЭСК выставляет нам суммы с НДС и его мы соответственно уплачиваем, но наши члены НЕ обязаны уплачивать суммы сверх накрученных ими, да и в общем мы же все равно будем после перевыставления сумм членам будем же подавать документы на возмещение уплаченного нами НДС налоговой.
Этого никогда не делал предыдущий бухгалтер да и не было необходимости видимо - деньги каждый месяц уходили НЭСК за НДС и не возвращались, налоговая наверное не проверяла потому что не было причин. Теперь вот как только мы подадим декларацию квартальную с суммами по НДС а не пустую, можно ожидать проверку...
В общем два вопроса:
1. какая вероятность что проверка нас накажет за то что мы платили НДС каждый месяц НЭСК, но не возмещали и что сделать чтобы это все исправить или глупо отмазаться))
2. КАКие документы и как должна выглядеть декларация по НДС для Некоммерческой организации и какие действия и документы для возмещения НДС впоследствие нам нужно собирать и готовить?
3. Как правильно перевыставлять суммы за энергию своим членам-юр лицам?
ЛЮДИ КТО ВЕДЕТ ГАРАЖНЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ

[Fox120]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Добрый день Всем!
Вот веду учет Гаражного кооператива..К сожалению, то ли по глупости то ли еще по каким причинам, предыдущий бухгалтер не перевел ГК на УСНО, так что работает по ОСНО.]

Стесняюсь спросить, а на каком основании Вы осуждаете предыдущего бухгалтера? Насколько помнится, выбор системы налогообложения ну уж точно прерогатива не бухгалтера. Так что кто редиска, давайте помолчим..

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Хоть и не имеем прибылей, но все равно, как вы знаете, подаем единую упрощенную декларацию, где проставляли все время по нулям Прибыли и НДС.
Так вот.

Мы не знаем ни чего.. Но то, что единую упрощенную декларацию подают, те организации которые не имеют в течении отчетного периода абсолютно ни каких движений по кассе и по расчетному счету - это точно..

А если у Вас были оплаты, то о каких декларациях упрощенных речь?

[Fox120]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

КАКие документы и как должна выглядеть декларация по НДС для Некоммерческой организации

Декларация по НДС единая, ДЛЯ ВСЕХ!

Сообщение от ЕвгенияВаряг

и какие действия и документы для возмещения НДС впоследствие нам нужно собирать и готовить?

книги покупок продаж, с/факты, накладные, акты, договора и другие документы по требованию..

[ptihka]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Добрый день Всем!
Вот веду учет Гаражного кооператива... работает по ОСНО.
...подаем единую упрощенную декларацию, где проставляли все время по нулям прибыли и НДС.
...у нас есть появился собственник нескольких гаражей - ООО, собственно оплачивают они членские безналично.

Не важно как этот собственник уплачивает членские взносы, они доходом не являются согласно ст. 251 НК РФ.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Что касается электроэнергии, то мы снимаем показания и вместе со счет-фактурой и прочими подтверждающими документами НЭСК перевыставляем суммы за накрученные киловаты.

Тоже должны выделять НДС, т.к. у Вас ОСН.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Дело в том, что НЭСК выставляет нам суммы с НДС и его мы соответственно уплачиваем, но наши члены НЕ обязаны уплачивать

Получайте освобождение от НДС и можете не начислять и не выделять его своим собственникам.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

суммы сверх накрученных ими, да и в общем мы же все равно будем после перевыставления сумм членам будем же подавать документы на возмещение уплаченного нами НДС налоговой.

Если будет по декларации по НДС суммы к возмещению, то по Требованию в ИФНС будете предоставлять документы и налоговые регистры на проверку.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Этого никогда не делал предыдущий бухгалтер да и не было необходимости видимо... налоговая наверное не проверяла потому, что не было причин.

То, что делал предыдущий бухгалтер Вас не должно интересовать. А вот если у ИФНС не было к Вам вопросов, это говорит о том, что бывший бухгалтер вел все нормально.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

В общем два вопроса:
1. какая вероятность, что проверка нас накажет за то, что мы платили НДС каждый месяц НЭСК, но не возмещали и что сделать чтобы это все исправить или глупо отмазаться))

Если сдадите налоговую декларацию по НДС и покажете сумму к возмещению из бюджета, то придет требование от ИФНС о предоставлении документов на проверку.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

2. КАКие документы и как должна выглядеть декларация по НДС для Некоммерческой организации и какие действия и документы для возмещения НДС впоследствие нам нужно собирать и готовить?

Какие документы должны будете предоставлять будет прописано в требовании от ИФНС. Вам же посоветую найти бухгалтера пока не поздно.

[ЕвгенияВаряг]

Спасибки!
Фокс Вы успокойтесь, пожалуйста) С таким злом мне отвечать и срываться на мне не нужно)) Я нормальный добрый человек и Вам того же желаю)
ПТИЧКА спасибо за хороший ответ. Я так то бухгалтер, но я не сталкивалась с такой работой с НКО..я вела отдельные участки в компании коммерческой и все. Сейчас на меня свалили все что смогли. Скоро вот и ТСЖ откроют и тоже на меня. Мне конечно нравится осваивать новое, но разве есть что-то плохое в том, что я пошла таким путем - решила на форуме порасспрашивать более грамотных и опытных людей?

[Fox120]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Спасибки!
Фокс Вы успокойтесь, пожалуйста) С таким злом мне отвечать и срываться на мне не нужно)) Я нормальный добрый человек и Вам того же желаю)

Я в полном адеквате и не на кого не срываюсь, боже упаси. Считаю, что не нужно кого то обвинять, нужно в первую очередь смотреть, что делаете Вы, а вот Вы именно обвиняете человека.. говорите какая она редиска глупая.. не хорошо..

[ptihka]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Спасибки!

Пожалуйста.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

...Скоро вот и ТСЖ откроют и тоже на меня. Мне конечно нравится осваивать новое, но разве есть что-то плохое в том, что я пошла таким путем - решила на форуме порасспрашивать более грамотных и опытных людей?

В ТСЖ учет аналогичный и если раздобудете журнал "Упрощенка" № 10 за 2014 год, то многое будет легче понять. Там как раз про учет в ТСЖ очень хорошо рассказывается. Я вот здесь выкладывала сканы http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=978215#post978215

[Absent]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Хоть и не имеем прибылей, но все равно, как вы знаете, подаем единую упрощенную декларацию, где проставляли все время по нулям Прибыли и НДС.

я вот тоже не поняла, на каком основании сдавали ЕУД? Если вы сейчас объявитесь с цифрами, да еще и к возмещению, имхо, могут за прошлые годы зацепиться...

[Filim]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Дело в том, что НЭСК выставляет нам суммы с НДС и его мы соответственно уплачиваем, но наши члены НЕ обязаны уплачивать суммы сверх накрученных ими, да и в общем мы же все равно будем после перевыставления сумм членам будем же подавать документы на возмещение уплаченного нами НДС налоговой.

Я что-то тут не понял. Можно поподробней:
что Вам выставили ( сумма, ндс, суммам с ндс),
что вы перевыставили своим членам?
и что Вы хотите вернуть из налоговой?

[ЕвгенияВаряг]

Привет)
Ну смотрите какая задача у меня - больше некому это делать, к сожалению.
Мы НКО гаражный кооператив на ОСНО.
НЭСК-электросети выставляет ежемесячно счета за эл-ию с НДС.
У нас появились члены кооператива, которым мы должны перевыставить эл-ию.
Декларацию по НДС подавать нужно с цифрами или нулевую?

[Fox120]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Привет)
Ну смотрите какая задача у меня - больше некому это делать, к сожалению.
Мы НКО гаражный кооператив на ОСНО.
НЭСК-электросети выставляет ежемесячно счета за эл-ию с НДС.
У нас появились члены кооператива, которым мы должны перевыставить эл-ию.
Декларацию по НДС подавать нужно с цифрами или нулевую?

Ну откуда у Вас нулевая декларация будет, когда Вы на ОСНО и у Вас есть входящие с/фактуры? Также Вы и перевыставлять должны с НДС. А физики оплачивают общую сумму и м НДС не важен..

[ptihka]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Мы НКО гаражный кооператив на ОСНО.
НЭСК-электросети выставляет ежемесячно счета за эл-ию с НДС.

А с\ф они Вам выставляют.

Сообщение от ЕвгенияВаряг

У нас появились члены кооператива, которым мы должны перевыставить эл-ию.

Вы выставляете опять же с формулировкой "в т.ч. НДС".

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Декларацию по НДС подавать нужно с цифрами или нулевую?

Так как теперь можно после описанного выше, сдавать нулевую декларацию по НДС?

[ЕвгенияВаряг]

Сообщение от ptihka

А с\ф они Вам выставляют.

Вы выставляете опять же с формулировкой "в т.ч. НДС".

Так как теперь можно после описанного выше, сдавать нулевую декларацию по НДС?

Конечно и счет-фактуру и акт дают

[ptihka]

Сообщение от ЕвгенияВаряг

Конечно и счет-фактуру и акт дают

Вот и принимайте к вычету по этим с/ф НДС в декларации.

[ЕвгенияВаряг]

Всем спасибки)))