Форум: Некоммерческая организация Форум Главбух

БухЮлия · 17.03.2015, 11:54

Добрый день!
У нас некоммерческая организация. Все затраты (з/п, налоги, и т.д. ) ежемесячно я списываю на 86 счет. А вот как быть с закрытием 86 счета? За год поступлений не было, были небольшие расходы, и в ОСВ по Д 86 счета висит остаток с минусом, это нормально?

Просто человек · 17.03.2015, 14:04

БухЮлия, остатка с минусом по 86 счету быть не должно.

БухЮлия · 17.03.2015, 14:24

Цитата:

Сообщение от Просто человек

БухЮлия, остатка с минусом по 86 счету быть не должно.

И как быть? Может нужно закрыть 86 счет? Доходов не было, были только займы, и с этих займов мы оплатили поставщикам за услуги.

Youlia · 18.03.2015, 11:34

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

а год поступлений не было

а за счет чего выплачивалась зарплата?

БухЮлия · 18.03.2015, 11:55

Цитата:

Сообщение от Youlia

а за счет чего выплачивалась зарплата?

Не было затрат в 2014 г., за исключением оплаты поставщику за услуги телефона 800 р. Как быть с этими 800 р.?

Youlia · 18.03.2015, 11:56

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

Не было затрат в 2014 г.,

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

Все затраты (з/п, налоги, и т.д. ) ежемесячно я списываю на 86 счет

???

БухЮлия · 18.03.2015, 12:02

Цитата:

Сообщение от Youlia

???

ну это как бы пример что ли...
вообщем а как быть с этими 800 р.? (оплата была из заемных средств)

Youlia · 18.03.2015, 12:28

чей телефон оплачивался?

БухЮлия · 18.03.2015, 12:31

Цитата:

Сообщение от Youlia

чей телефон оплачивался?

организации

БухЮлия · 18.03.2015, 12:31

Цитата:

Сообщение от Youlia

чей телефон оплачивался?

все официально, договор, счет, акт, счет-фактура

Youlia · 18.03.2015, 12:33

значит при закрытии на 86 будет минус и в балансе в разделе "капитал" тоже будет минус

БухЮлия · 18.03.2015, 12:41

Цитата:

Сообщение от Youlia

значит при закрытии на 86 будет минус и в балансе в разделе "капитал" тоже будет минус

а такое возможно? нас не оштрафуют или еще хуже, придут проверять...

Youlia · 18.03.2015, 12:44

а что у вас проверять?)) 800 рублей ваши?))
это никому не интересно))

AllaMih · 18.03.2015, 12:55

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

вообщем а как быть с этими 800 р.? (оплата была из заемных средств)

А Вы эти заемные когда будете отдавать?, оформите акт пожертвования на 800 рублей, и закройте этот минус

БухЮлия · 18.03.2015, 12:57

Цитата:

Сообщение от AllaMih

А Вы эти заемные когда будете отдавать?, оформите акт пожертвования на 800 рублей, и закройте этот минус

как появятся деньги так и вернем.

AllaMih · 18.03.2015, 13:01

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

как появятся деньги так и вернем

ну и сделайте акт, а заемные пусть повисят пока неизрасходоваными, а потом когда появятся займ вернете

БухЮлия · 18.03.2015, 15:21

Цитата:

Сообщение от AllaMih

ну и сделайте акт, а заемные пусть повисят пока неизрасходоваными, а потом когда появятся займ вернете

а я могу вместо 86 отнести эти расходы на 97?
ну в счет будущих доходов, а потом как получим на рс деньги, я перекрою 97 на 86.

Youlia · 18.03.2015, 15:23

Цитата:

Сообщение от БухЮлия

а я могу вместо 86 отнести эти расходы на 97?

97 для этих целей не используется
перечень РБП, относимых на 97, теперь ограничен

17.03.2015, 11:54	#1
БухЮлия статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Некоммерческая организация Добрый день! У нас некоммерческая организация. Все затраты (з/п, налоги, и т.д. ) ежемесячно я списываю на 86 счет. А вот как быть с закрытием 86 счета? За год поступлений не было, были небольшие расходы, и в ОСВ по Д 86 счета висит остаток с минусом, это нормально?

17.03.2015, 14:04	#2
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 50 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Некоммерческая организация БухЮлия, остатка с минусом по 86 счету быть не должно. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

18.03.2015, 12:28	#8
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,853 Спасибо: 287	Re: Некоммерческая организация чей телефон оплачивался?

18.03.2015, 12:33	#11
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,853 Спасибо: 287	Re: Некоммерческая организация значит при закрытии на 86 будет минус и в балансе в разделе "капитал" тоже будет минус

18.03.2015, 12:44	#13
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,853 Спасибо: 287	Re: Некоммерческая организация а что у вас проверять?)) 800 рублей ваши?)) это никому не интересно))

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Некоммерческая организация (доходы)	myland	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	5	11.03.2015 12:13
Возмещение НДС при разных ставках	Elena00	НДС	20	12.01.2012 17:19
Некоммерческая благотворительная организация	Анdрей	Общая система налогообложения (ОСНО)	22	14.12.2011 14:11
как оприходвать макулатуру для ее продажи?	ручеек	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	11.11.2011 08:56
Некоммерческая организация	Римусик	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	0	08.04.2011 09:19