Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО)

[GLB1001]

Добрый день! В январе поставщик оказывал услугу и не выделил в документах НДС. Сегодня прислал письмо о том, что эта услуга облагается НДС и переделанные документы. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Сторнировать в этом месяце и ввести правильно?

[Fox120]

да. .

[GLB1001]

Подскажите, пожалуйста, ещё по этому вопросу: в книге покупок это отразить в доп. листе? И ещё: Можно было бы исправить январем, но декларацию по прибыли сдаем ежемесячно, а это ведь затронет себестоимость...И т.к. это были доп. расходы (услуги по перевозке груза), кроме сторнирования и проведения нового документа "доп. расходы" ведь никакие проводки делать не нужно?

[Fox120]

Да Вы все правильно думаете, в книге покупок отражаете дополнительным листом. Если налоговая база по прибыли не увеличивается, то уточненку по прибыли можно и не сдавать. С проводками тоже правильно.