Закрытие месяца

[olga1962]

Всем доброго дня!Работаю в программе 1с бухгалтерия 8.2. Впервые столкнулась с такой проблемой: делаю закрытие месяца ( январь 2015г). Программа не делает операцию "расчет налога на прибыль". Выдает такую ошибку:
Не перенесен убыток прошлого периода.
Обнаружен остаток, на начало прошлого года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будующих периодов" с датой конца прощлого года на сумму остатуа по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Я не понимаю,что нужно сделать. Подскажите.пожалуйста,кто знает

[Entry]

olga1962, все верно т.к в 1с существует специальная процедура по переносу убытка на будущее в НУ.
Это связано с тем, что в БУ убыток отражен здесь и сейчас в периоде, когда его понесли, а в НУ мы потом можем учесть убыток в счет уменьшения прибыли в будущем.
Посмотрите справочные материалы, например, эту статью.

[olga1962]

Но даже , если я сделаю все эти проводки, тогда нужно подавать уточненку балланса?

[Entry]

olga1962, вы делаете проводки в НУ по счету 97 и никак не касаетесь БУ.
По счету 09 просто меняете аналитику с А на Б, а сальдо остается абсолютно тоже самое.
Никаких причин для уточненного баланса нет.
Это техническая процедура конкретного ПО для отражения убытка в НУ.

[olga1962]

Спасибо Вам огромное!!!!

[Entry]

olga1962, пожалуйста! Всего наилучшего!