не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль

[Pronava]

В декабре перешли на 1С 3.0 и начались катаклизмы. За первый квратал декларацию по налогу на прибыль пришлось делать вручну., так как выручка не сходилась с выручкой из декларации по НДС. Как формируется выручка, ведь она еще не сходится со сч. 90.01. Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочется чтоб ошибки не тянулись из квартала в квартал.

[MARIN)]

Pronava, в доходы по НДС не попадают суммы, которые не облагаются этим налогом, они могут сидеть на счете 91.01 (внереализационные доходы), в декларации по прибыли они будут учитываться, а в декларации по НДС нет.

[Pronava]

мы на ОСНО, все облагается НДС.и раньше такой ошибки не было(

[Entry]

Pronava, любую строку декларации можно расшифровать и по счетам и по документам и найти расхождения.
Возможно что-то с аналитикой или порядком операций.
Также в Отчетах есть встроенные проверки и по НДС и по Прибыли.

[MARIN)]

Сообщение от Pronava

мы на ОСНО, все облагается НДС

и на ОСНО могут быть внереализационные доходы, например от списания кредиторки или сомнительных долгов

[Entry]

Отличия между декларациями по Прибыли и по НДС могут быть также, если была корректировка реализации, которая не относится к текущему периоду.
НДС будет в текущем периоде корректироваться, а по Прибыли вернетесь в тот, когда была реализация.

[LiGro]

Чой то замучилась уже! В 1 кв. прошла реализация ( акты подписаны). Теперь в мае Заказчик собрал комиссию и выявили что мы выполнили работы не на 100 руб а на 90 ( пересчитали все работы). Мне ж вторые расчеты сдавать ( или я уже чот не понимаю).

Сообщение от Entry

НДС будет в текущем периоде корректироваться, а по Прибыли вернетесь в тот, когда была реализация

вот это интересует, я прибыль корректирую в 1 кв, а НДС во 2-м??

[Entry]

LiGro, да, все верно - именно так при выставлении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости.
По НДС работают - абз 1 п 13 ст 171 и п 10 ст 172 НК РФ.

[LiGro]

Entry, я выставляю с/ф (корректировку) во 2 кв, так?? А КС-2 и КС-3 переделываю за 1 кв?? Соответственно выручка у меня меняется ( сдаю уточненку по прибыли) а НДС не трогаю, Так?. Просто у меня Заказчик не хочет корректировочный, говорит меняйте все в 1 кв!! как быть??

[Entry]

LiGro, НДС во 2м кв, а Прибыль за 1й кв корректируются, все верно.
Как по документам зависит от того, как вы оформите.
По алгоритму выше - это с корректировочным сч.ф.

корректировочный счет-фактура выставляется покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на такое изменение.

А если заказчик хочет, чтобы акт и сч.ф просто заменили со 100тыс на 90тыс т.е как бы вообще акта на 100тыс и не было, а вы у себя в учете случайно "нарисовали" такую сумму, то получается, что уточненка по НДС 1кв и прибыль 1кв т.к нет никакого соглашения во 2м кв, которое бы стоимость меняло и было бы основанием для выпуска корр сч.ф.

[LiGro]

Entry, Аха, они не хотят никакого соглашения. У Магнита свои тараканы!!! Вообщем как бы не хотелось но придется НДС править (блин копейки но как не хочется этого делать!!)

[Entry]

LiGro, просто сейчас с этими новыми правилами проще в текущем периоде все исправить. Новый акт меньше на 10тыс. Или это была разовая сделка? И им же к доплате будет налог и пени, зачем такие сложности....

[LiGro]

Entry, не знаю зачем им это нужно! Сама уже в шоке! Разница всего в 2 тыс!!!! Это не разовая сделка. Лучше бы была разовая (мозК весь выносят доками!!)

[Entry]

LiGro, ужас - это точно... Может попробовать еще один заход и сказать, что уменьшите сумму в текущем периоде, чтобы Клиентам самим не подавать уточненку и не попадать на санкции и впредь будете очень следить и согласовывать заранее суммы. Вам вот выручку уменьшать тоже не красиво, а самое главное, что не через стандартную процедуру корректировки. И еще надо подумать, как теперь это изобразить в Декларации, какой там код выбрать итд. Пока с новым алгоритмом НДС еще не разобрались полностью по всем ситуациям, лучше обойти как-то острые углы. Но, Сети действительно такие коварные, найти общий язык тяжело с ними. Держись и удачи в переговорах!

[LiGro]

Entry, пасиб!! Держусь!1