Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.09.2015, 10:27 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Не верно приняла сч-фактуру в лизинг
Добрый утро!
Кратко опишу ситуацию. В 2014 году на ООО покупаем автомобиль в лизинг, балансодержатели мы-т. е. покупатели. В связи, с неопытнстью не верно разнесла приход по счетам учета, а именно: Оплатили аванс 1372 157,5 60.02/51 Поступила сч-фактура 1372 157,50 60.01/60.02 1 162 845,34 26/60.01 209 312,16 19.01/60.01 209 312,16 68.02/19.01 Сдала декларацию НДС, НП и баланс. Естесственно со временем поняла, что все не верно приняла, нужно было отражать все через 76.06, и к тому же не приняла автомобиль на баланс. Если бы это все было в 2015 году-все бы поправила. А тепере сижу, ломаю голову как мне исправить ситуацию. Коллеги с других предприятий говорят, что можно через корректировку долга, а я не понимаю как это сделать. Опыта малова-то. Помогите пжл, как бы Вы поступили в такой ситуации. Спасибо за ранее))))) |
|
|