Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.09.2015, 13:31 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
НДС с зачтенных авансов
Добрый день! Помогите, пожалуйста, я впервые рассчитываю НДС и он вводит меня в ступор! Вопрос такой- у меня в 3 квартале произошел зачет аванса от покупателя, программа создала проводки Д62.2 К 62.1, я в регламентных операциях создаю документ Книга покупок, провожу его, но аванс почему-то не зачитывается,т.е. нет проводки Д68.2 К76АВ помогите разобраться, почему?!
|
22.09.2015, 14:29 | #2 |
Чертополох
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Покупатель перечислил Вам аванс по 2м квартале. Вы сформировали сч/ф на аванс.
В 3м Вы оформили реализацию и сч/ф. кто вас так научил? Регламентные операции формирует программа. Лезть туда крайне некорректно. (Или Вы не так выразились) Меню продажа - ведение книги продаж - формирование записи книги продаж Меню покупка - ведение книги покупок - формирование записи книги покупок Всё должно зачесться.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.09.2015, 15:29 | #3 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС с зачтенных авансов
|
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Среда (22.09.2015) |
22.09.2015, 15:34 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС с зачтенных авансов
наверно потому, что не сформирована счф на аванс
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.09.2015, 15:47 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Стюля, имеет смысл еще раз восстановить последовательность и перепровести документы за период и только потом делать запись в Книгу покупок. Возможно что-то с последовательностью операций.
|
01.10.2015, 10:19 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Чтобы не создавать новую темку задам свой вопрос здесь. Мой "нерадивый покупатель" как назло прислал аванс в счет предстоящего производства 80 000 30.09., закрывающие доки будут только октябрем. должна ли я оплатить с этой суммы аванс в 3 кв. или же только через 5 дней с момента поступления этой суммы, т.е. в 4 квартале?
|
01.10.2015, 10:23 | #7 |
Чертополох
|
Re: НДС с зачтенных авансов
имеете в виду, должны ли вы принять к начислению и уплатить НДС с аванса?
Я считаю, что однозначно да. В третьем квартале.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.10.2015, 10:38 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: НДС с зачтенных авансов
1 C проводит авансовую с/ф((((((((( сумма получается огромная
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.10.2015, 11:20 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Re: НДС с зачтенных авансов
к сожалению нет, будем только закупать. а поступление увидела вчера поздно вечером. Если бы пораньше то сразу что то да и купила)))) Ладно, переговоры с ними вел генеральный, уплата с аванса на его совести.
|
06.10.2015, 14:59 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Здравствуйте, уважаемые коллеги! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Работаю в рознице с кучей магазинов, поэтому работали с сигаретниками по такой схеме: сегодня оплатили, завтра-послезавтра они нам привезли товар. Я, начитавшись про сроки в "5 дней", сложила в стопочку с-ф на предоплаты, а с-ф на товар поставила в вычет, никак не отразив с-ф на предоплаты. Так и сдала декларацию за 2 квартал. Теперь вот, начитавшись, что налоговики могут не принять к вычету с-ф без авансовых, стала проводить авансовые с-ф и ставить их восстановлению, наткнулась на такое, что оплатили 50 тыс., а поставили товара на 40 тыс., а 10 тыс - пошли в счет следующей поставки. Потом 29.06 была предоплата, по итогу на конец квартала образовалась у меня дебиторка на 70 тыщ. Я их себе в вычет не ставила. Что мне теперь делать? Подавать корректировку за 2 квартал и показывать авансы или все эти авансы-и-восстановления сделать уже текущим кварталом? Заранее спасибо Последний раз редактировалось tornado; 06.10.2015 в 15:02. |
06.10.2015, 16:19 | #14 | |
Чертополох
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Цитата:
Принимать к вычету НДС с аванса - это ваше право (при соблюдении нужных условий), но не обязанность. И тем более зря Вы стали уже закрытый квартал исправлять. Верните всё как было и не мучайтесь )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
06.10.2015, 16:56 | #15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС с зачтенных авансов
это про обязанность начислить НДС на поступивший вам аванс от покупателя. А у вас счф на авансы оплаченные поставщику. Это как говорят недалеко от вас в Одессе - две большие разницы))) Так что продолжайте складывать в стопочку входящие счф на аванс
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
06.10.2015, 17:01 | #16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Йожык, спасибо большое! Уже голову сломала с этими авансами!!!! А вот на семинаре нам говорили, что да, принимать к вычету НДС с аванса - это право, а вот проверяющие взяли и не приняли к вычету НДС на товар, на предоплату по которому не было восстановленного НДС, потому как к вычету бухгалтер его не ставила, соответственно....
Вот кто читал: Лектор: Никитина Светлана Владимировна - аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по налогообложению, независимый эксперт, автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях: «Налоговый учет для бухгалтера», «Налоговые споры: теория и практика» и др. Именно после ее семинара я и засуетилась |
06.10.2015, 17:37 | #17 |
Чертополох
|
Re: НДС с зачтенных авансов
tornado, либо Вы что-то спутали (на семинарах обычно много информации. которая путается потом в голове), либо у того, у кого что-то там не приняли, что-то было не так отражено.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.10.2015, 17:45 | #18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
Re: НДС с зачтенных авансов
Фух...... С учетом того, что с НДСом по РФ стандартом я воюю с февраля месяца - каша в голове еще та.....
Будем разгребать дальше спасибо, Вам, кто откликнулся |
|
|