ООО на ЕНВД отчетность

[ДинульКа]

Добрый день, уважаемые бухгалтера. Подскажите, как правильно сделать. ООО на ЕНВД, магазин продуктов , торгуем в розницу. Сдаем в ИФНС ежеквартально декларацию по ЕНВД, и бухотчетность раз в год. Нежилое помещение, в котором находится магазин в собственности директора ООО. Сейчас директор ООО хочет сдавать часть помещения в аренду как физлицо компаньонам. Скажите, пожалуйста, нам нужно только раз в год сдавать 3НДФЛ и уплачивать ежемесячно НДФЛ в бюджет от имени физлица? Не придется ли сдавать НДС и налог на прибыль от имени ООО? Запуталась совсем. Просто помещение не в собственности ООО, а в собственности физлица. Спасибо

[ДинульКа]

Запутались еще и потому, что у этого физлица, которое является директором ООО, есть ИП, так же на ЕНВД.

[ЮлТэ]

Физ.лицо сдает нежилое помещение, а значит ведет предпринимательскую деятельность. Соответственно помещение сдает в качестве ИП. Вопрос в одном, на какой системе ИП состоит?
На ЕНВД ИП по какому виду деятельности? Подавал ли ИП заявление на УСН?

[Вес`на]

Сообщение от ДинульКа

Сейчас директор ООО хочет сдавать часть помещения в аренду как физлицо компаньонам

Сообщение от ДинульКа

у этого физлица, которое является директором ООО, есть ИП, так же на ЕНВД

это будут доходы от деятельности ИП, но уже не попадающие на ЕНВД. Налогообложение либо на ОСНО, тогда и НДС и 3-НДФЛ, либо на УСН (если подавал заявление), ну и раздельный учет

[Анdрей]

Если договор заключит как физ лицо без приставки ИП, то чисто 3 НДФЛ отчитываться.

И вообще при деятельности ООО юр.лицо должно выступать как налоговый агент на сумму части аренды помещения. Остальную часть налоговым агентом должны выступать другие юр. лица- кому сдает. ПОВТОРЮСЬ если без приставки ИП написан договор.

[ЮлТэ]

Нежилое помещение, в котором находится магазин в собственности директора ООО.

Если договор заключит как физ лицо без приставки ИП, то чисто 3 НДФЛ отчитываться.

Без приставки не обойтись здесь

[Анdрей]

Так не понятно написано. в собственности ООО или в собственности директора как физ.лицо.

Если он даже ИП он же не передовал его в собственность ИП, на баланс не ставил

[Вес`на]

Сообщение от Анdрей

Если он даже ИП он же не передовал его в собственность ИП, на баланс не ставил

какой баланс у ИП

Сообщение от Анdрей

Если договор заключит как физ лицо без приставки ИП, то чисто 3 НДФЛ отчитываться.

с приставкой или без, здесь не имеет значения, т.к. он зарегистрирован как ИП

[Анdрей]

Сообщение от Вес`на

т.к. он зарегистрирован как ИП

т.е. если зарегистрирован как ИП то все продажи, авто и прочее- отчитываться как ИП что ли ?

[Вес`на]

Анdрей, вы внимательно прочтите вопрос. Здесь речи нет о продаже, речь о получении дохода, на регулярной основе, т.е предпринимательской деятельности

[Анdрей]

Сообщение от Вес`на

Здесь речи нет о продаже, речь о получении дохода

Ну да, а то я подумал что и за обычные продажи то же. Вобщето хороший вопрос про ИП и прочие продажи.

[Вес`на]

Сообщение от Анdрей

а то я подумал что и за обычные продажи то же

правильно подумал. Потому что если продаешь имущество, которое использовал в предпринимательской деятельности, то попадалово по полной

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

какой баланс у ИП

с приставкой или без, здесь не имеет значения, т.к. он зарегистрирован как ИП

У нашей налоговой другое мнение. Одни утверждают, что если есть ИП, то не может имущество сдавать как физ. лицо. Другие же утверждаю, что если в договоре указано: ГРАЖДАНИН (или гражданка), то обязан подавать 3-НДФЛ и платить 13%.
У меня ситуация: ИПшник сдает часть имущества в аренду, часть использует в собственной деятельности на ЕНВД, режим налогооблажения ЕНВД+УСНдоходы. Сдаем декларации, платим налоги. Пришла проверка из налоговой по поводу отсутствия декларации 3-НДФЛ по аренде. Вот как то так....

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Пришла проверка из налоговой по поводу отсутствия декларации 3-НДФЛ по аренде.

а вы аренду проводили по УСН? И-иииииии, чем закончилась ваша проверка?

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

а вы аренду проводили по УСН? И-иииииии, чем закончилась ваша проверка?

Да, аренду проводим по УСН, по проверке пока тишина....
Проводилась она таким способом -из краевой ИФНС было дано нашим инспекторам провести проверку нескольких ИПшников, по поводу отсутствия отчетов 3-НДФЛ по аренде. Как я понимаю у всех ситуация одинаковая - ИПшник являясь руководителем ООО сдает в аренду сам себе. (для получения лицензии). Ну они пришли, пораспрашивали что к чему, я все объяснила. Что инспектора отписали в край по проверке неизвестно. Пока ждем...
Кстати, что касается арендной платы конкретно в данной ситуации -мы ее не платим, а зря....пыталась донести это до ГД, что проще перечислить эти копейки, но она молчит...

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

что касается арендной платы конкретно в данной ситуации -мы ее не платим,

не поняла? Аренда безвозмездная что-ли?

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

не поняла? Аренда безвозмездная что-ли?

Нет....Буду настаивать, чтобы ООО перечислила сумму аренды на счет ИП за год. Пока моя ГД отказывается это делать...