НДФЛ оплатил сотрудник

[Evgenya111]

Добрый день! В 2013,2014 году сотруднику ошибочно предоставляли вычет на ребенка. В 2015 году выявили ошибку сдали корректировочные 2НДФЛ, уже удержали с сотрудника за 2013 год и оплатили. Ему пришло письмо что нужно оплатить за 2014 год, он оплатил. как теперь мне отразить это в 1С?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Evgenya111

Добрый день! В 2013,2014 году сотруднику ошибочно предоставляли вычет на ребенка. В 2015 году выявили ошибку сдали корректировочные 2НДФЛ, уже удержали с сотрудника за 2013 год и оплатили. Ему пришло письмо что нужно оплатить за 2014 год, он оплатил. как теперь мне отразить это в 1С?

никак!
пусть сам изымает из налоговой....

[Evgenya111]

Я может не правильно объяснила. Ему предоставляли вычет больше чем у него зп, т.е. НДФЛ за него вообще не платили когда выдавали зп. После того как обнаружили ошибку мы у него удержали и заплатили в бюджет за 2013 год, а за 2014 год он заплатил НДФЛ сам.

[ЮлТэ]

Заплатить НДФЛ должен агент, а не работник. Вам надо за 2014год удержать и заплатить,т.к. Вы как налоговый агент, обязаны удержать из дохода работника НДФЛ и перечислить его в бюджет.
А работник пусть НДФЛ, который уплатил сам пусть и возмещает сам у НИ.
А как он сам его уплатил интересно? Ему квитанцию прислали?
Странно, первый раз такое вижу просто

[Evgenya111]

Ему пришло письмо о том что он в течении 5 дней должен оплатить задолженность

[ЮлТэ]

Возможно это про НДФЛ от других доходов? Например, машину продал или недвижимость

[Evgenya111]

Нет, было написано именно что у вас получен доход в такой то фирме...

[Evgenya111]

Правильно ли что я сделала перерасчет НДФЛ ндфл за 2013 и 2014 год?

[ЮлТэ]

Если налоговый агент на момент обнаружения недоплаты НДФЛ сохраняет договорные отношения с физическим лицом, выплачивает ему доходы в денежной форме, величина выплат удовлетворяет условиям пункта 4 статьи 226 Налогового кодекса и расчеты по налоговому периоду, к которому относится ошибка, не завершены, налоговый агент обязан удержать не полностью удержанный НДФЛ, перечислить его в бюджет, начислить пени и уплатить их*. При этом налоговому агенту придется оформить ряд документов.

Подробнее: http://www.glavbukh.ru/hl/50528-oshibochno-predostavlennyy-vychet-po-ndfl#ixzz3tLHl9uhF

[Evgenya111]

но налоговый период в котором была совершена эта ошибка уже давно закончился, как быть в этом случае?

[Evgenya111]

Какие должны быть мои действия после того как обнаружилась ошибка. что я должна сделать в программе чтобы отражение ндфл было в будущем верным. Что только уже не перепробовала ничего не получается

[ЮлТэ]

почитайте здесь еще http://www.glavbukh.ru/hl/59794-neverno-ischislen-i-uderjan-ndfl

Исправления вносятся бух.справкой.

[Evgenya111]

Бухгалтерскую справку уже сделала. А операцию перерасчет НДФЛ нужно все таки делать?

[ЮлТэ]

Какие должны быть мои действия после того как обнаружилась ошибка

Бух.справка, исправление, уточнение НДФЛ. Вы же 2013 год как-то исправили? Также и 2014год надо сделать наверно.

что я должна сделать в программе чтобы отражение ндфл было в будущем верным.

Удалить у Сотрудника предоставление стандарного вычета.

А операцию перерасчет НДФЛ нужно все таки делать?

не поняла, про какую операцию речь?

[Evgenya111]

Сообщение от ЮлТэ

Бух.справка, исправление, уточнение НДФЛ. Вы же 2013 год как-то исправили? Также и 2014год надо сделать наверно.

Бух. справку сделала, а где исправлять и уточнять НДФЛ.

[ЮлТэ]

какая программа?

вот здесь еще подробно написано http://www.pnalog.ru/material/spravka-2-ndfl-predstavlenie-zapolnenie-ispravlenie

и здесь https://www.nalog.ru/rn70/news/activities_fts/4616426/

[Evgenya111]

1с 8.3 бп обновление 40

[Evgenya111]

Здравствуйте. Снова я со своей проблемой. У меня теперь висит задолженность на 68.01 та сумма которую сотр. оплатил по НДФЛ сам. Говорите что нужно возмещать из НИ какие должны быть действия?