Форум: уточненка по ндс Форум Главбух

самсунг · 31.01.2016, 20:05

Подана декларация за 2 квартал 15 года. Потом, в результате сверки с покупателем обнаружили ошибку. В книге продаж мы отразили 100 тыс а надо 140 тыс .
нс к доплате перечислиои в бюджет вместе с пени
Теперь надо подать уточненку.
Заполнили раздел 1 -3 на новые суммы с учетом изменений
заполнили доп. Лист книги продаж на сумму доплаты
программа ругается: если есть доп листы то надо и саму книгу продаж загружать, потом если в разделе 3 отражены вычеты то надо и книгу покупок (она у нас без изменений) тоже загружать.
Научите как правильно подать уточненку пожалуйста

Б_С_К · 01.02.2016, 08:45

ну правильно программа ругается, нужно полностью загружать книгу покупок и продаж с доп. листами

самсунг · 01.02.2016, 09:10

Б_С_К, а как правильно сделать - у нас корректировочных счетов фактур нет, просто ошибка в занесениии сумм в базу
т.е мне надо загрузить старые данные и доп, листами откоректировать их
или
можно сделать исправленный раздел 3 и разделы 8 и 9 новые подгрузить?

Как правильно?

самсунг · 01.02.2016, 16:32

Подскажите кто знает

Veselenochka · 02.02.2016, 08:37

самсунг, я просто подгружала новые. в контуре. там еще галочка появляется что-то типа "считать старые данные недействительными"

самсунг · 02.02.2016, 09:08

Veselenochka, я еще раз уточню: т.е можно заново заполнить 3 раздел и подгрузить новую книгу покупок и книгигу продаж, без дополнительных листов к разделам 8 и 9 , да?

Б_С_К · 02.02.2016, 10:18

Цитата:

Сообщение от самсунг

Veselenochka, я еще раз уточню: т.е можно заново заполнить 3 раздел и подгрузить новую книгу покупок и книгигу продаж, без дополнительных листов к разделам 8 и 9 , да?

Да можно....

31.01.2016, 20:05	#1
самсунг дир Регистрация: 30.10.2013 Адрес: мск Сообщений: 424 Спасибо: 20	уточненка по ндс Подана декларация за 2 квартал 15 года. Потом, в результате сверки с покупателем обнаружили ошибку. В книге продаж мы отразили 100 тыс а надо 140 тыс . нс к доплате перечислиои в бюджет вместе с пени Теперь надо подать уточненку. Заполнили раздел 1 -3 на новые суммы с учетом изменений заполнили доп. Лист книги продаж на сумму доплаты программа ругается: если есть доп листы то надо и саму книгу продаж загружать, потом если в разделе 3 отражены вычеты то надо и книгу покупок (она у нас без изменений) тоже загружать. Научите как правильно подать уточненку пожалуйста

01.02.2016, 08:45	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: уточненка по ндс ну правильно программа ругается, нужно полностью загружать книгу покупок и продаж с доп. листами

01.02.2016, 09:10	#3
самсунг дир Регистрация: 30.10.2013 Адрес: мск Сообщений: 424 Спасибо: 20	Re: уточненка по ндс Б_С_К, а как правильно сделать - у нас корректировочных счетов фактур нет, просто ошибка в занесениии сумм в базу т.е мне надо загрузить старые данные и доп, листами откоректировать их или можно сделать исправленный раздел 3 и разделы 8 и 9 новые подгрузить? Как правильно?

01.02.2016, 16:32	#4
самсунг дир Регистрация: 30.10.2013 Адрес: мск Сообщений: 424 Спасибо: 20	Re: уточненка по ндс Подскажите кто знает

02.02.2016, 08:37	#5
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: уточненка по ндс самсунг, я просто подгружала новые. в контуре. там еще галочка появляется что-то типа "считать старые данные недействительными" __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

02.02.2016, 09:08	#6
самсунг дир Регистрация: 30.10.2013 Адрес: мск Сообщений: 424 Спасибо: 20	Re: уточненка по ндс Veselenochka, я еще раз уточню: т.е можно заново заполнить 3 раздел и подгрузить новую книгу покупок и книгигу продаж, без дополнительных листов к разделам 8 и 9 , да?