Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.02.2016, 14:45
|
#1 |
|
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
|
Исправление сальдо по расчетам с поставщиком
Добрый день. Сверяемся с поставщиком. У нас в акте сверке отсутствует наша оплата за 2012 год. В июле 2012 года вносили им в кассу 95 рублей. В 2014 году не учли с/ф от них на 11 р.
Можно проводкой Дт 60.2 Кт 91.2 не принимаемые для целей налогообложения на сумму 84 р. исправить сальдо? Если сделать проводку Д 60.2 К 91.2 на 84 р., то по КТ 91.9 остается сумма 84,но по акту сверки получается правильное сальдо. Или какие проводки нужно сделать? Подскажите,пожалуйста |
|
|
|
|
Древовидный вид