Форум: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Форум Главбух

Светлашка · 18.04.2016, 12:38

Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей???

Вес`на · 18.04.2016, 14:52

Цитата:

Сообщение от Светлашка

как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р

так и заполнить, исчисленным

Светлашка · 18.04.2016, 15:07

Т.е так и писать сколько реально перечислили 494???
А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все.

Вес`на · 18.04.2016, 15:11

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Т.е так и писать сколько реально перечислили 494???

скорее всего там указывать 500

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах."

в 1 разделе 2015г не отражается

Светлашка · 18.04.2016, 15:21

Как то я сомневаюсь

Вес`на · 18.04.2016, 15:29

6-НДФЛ вообще мутный отчет, особенно в связке с 2015 годом. На сегодня даже налорги не знают, как его заполнять

Среда · 18.04.2016, 15:54

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Т.е так и писать сколько реально перечислили 494?

Писать сумму исчисленного и удержанного налога.
А сумму перечисленного они и так увидят.

Светлашка · 18.04.2016, 15:59

Да, точно что мутный. Не верно написала то есть пишу начисленный 500, а перечисленный они и так увидят. Главное чтобы мне на 6 руб пени не начислили. Ну если что буду писать пояснение.

Irinka.feo · 20.04.2016, 09:44

А у меня ситуация немного другая.
Когда делала 2 НДФЛ за 2015 г. выяснилось, что у одного работника нужно доудержать 1 руб. (из-за округлений). В итоге 29.01.16 он внес в кассу 1 руб., а я его перечислила с р/сч. 2НДФЛ сдала после 30.01.2016 и там НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный равны, т.е. этот рубль я уже учла.
Теперь делаю в 1С 6НДФЛ, в 1 разделе эта сумма не отражается, а во 2 разд. прога выбивает отдельным блоком:
стр. 100 - 31.12.2015 стр. 130 - 0,00 руб.
стр. 110 - 29.01.2016 стр. 140 - 1,00 руб
стр. 120- 30.01.2016

Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать, или оставить, но тогда в стр.130 нужно поставить тоже 1,00 руб.?

Вес`на · 20.04.2016, 12:43

Цитата:

Сообщение от Irinka.feo

Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать

убирайте этот блок из 2 раздела

*Ленчик* · 20.04.2016, 14:02

Подскажите пожалуйста как быть не простая ситуация

Зарплата начислялась январь, февраль, март 2016 года. Но зарплата за ноябрь 2015 выплачена 29 января 2016.
Зарплата за декабрь частями с 05.02.16 по 17.03.16 (ндфл оплачен за декабрь 14.03.16)
Зарплата за январь 2016 выплачена частями с 17.03.16. по 31.03.16 (ндфл оплачен 06.04.16)
Зарплата за февраль 2016 выплачена частями с 31.03.16 по 07.04.16 (ндфл оплачен 06.04.16)
Зарплата за март 2016 начали выплачивать частями с 07.04.16 и до сих пор не выплачена (ндфл оплачен 12.04.16)

Помогите пожалуйста

Среда · 20.04.2016, 19:18

В строке 100 везде ставить последние даты месяцев
в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120.
Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ.
А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет.

*Ленчик* · 21.04.2016, 17:48

Цитата:

Сообщение от Среда

В строке 100 везде ставить последние даты месяцев
в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120.
Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ.
А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет.

Подскажите пожалуйста у меня в этом году выплачивалась зарплата за ноябрь, декабрь 2015 и ндфл уплачен за декабрь в этом году 17.03. Должна ли я в 2 разделе указывать это? и как должно выглядеть.

*Ленчик* · 21.04.2016, 17:56

Цитата:

Сообщение от *Ленчик*

Подскажите пожалуйста у меня в этом году выплачивалась зарплата за ноябрь, декабрь 2015 и ндфл уплачен за декабрь в этом году 17.03. Должна ли я в 2 разделе указывать это? и как должно выглядеть.

правильно я понимаю если оплата за январь идет частями 17.03 - 50т, 25.03- 71т, 30.03-27т, 31.03-12720 ндфл оплачен 06.04

стр 100 31.01.2016 стр 130 50000
стр 110 17.03.2016 стр 140
стр 120 18.03.2016

стр 100 31.01.2016 стр 130 71000
стр 110 25.03.2016 стр 140
стр 120 26.03.2016

стр 100 31.01.2016 стр 27000
стр 110 30.03.2016 стр 140
стр 120 31.03.2016

стр 100 31.01.2016 стр 130 12720
стр 110 01.02.2016 стр 140
стр 120 02.02.2016

18.04.2016, 12:38	#1
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,656 Спасибо: 1	6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей???

18.04.2016, 15:07	#3
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,656 Спасибо: 1	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Т.е так и писать сколько реально перечислили 494??? А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все.

18.04.2016, 15:21	#5
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,656 Спасибо: 1	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Как то я сомневаюсь

18.04.2016, 15:29	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 6-НДФЛ вообще мутный отчет, особенно в связке с 2015 годом. На сегодня даже налорги не знают, как его заполнять __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

18.04.2016, 15:59	#8
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,656 Спасибо: 1	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Да, точно что мутный. Не верно написала то есть пишу начисленный 500, а перечисленный они и так увидят. Главное чтобы мне на 6 руб пени не начислили. Ну если что буду писать пояснение.

20.04.2016, 09:44	#9
Irinka.feo статус: главный бухгалтер Регистрация: 05.05.2014 Адрес: Краснодар Возраст: 54 Сообщений: 1,058 Спасибо: 277	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 А у меня ситуация немного другая. Когда делала 2 НДФЛ за 2015 г. выяснилось, что у одного работника нужно доудержать 1 руб. (из-за округлений). В итоге 29.01.16 он внес в кассу 1 руб., а я его перечислила с р/сч. 2НДФЛ сдала после 30.01.2016 и там НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный равны, т.е. этот рубль я уже учла. Теперь делаю в 1С 6НДФЛ, в 1 разделе эта сумма не отражается, а во 2 разд. прога выбивает отдельным блоком: стр. 100 - 31.12.2015 стр. 130 - 0,00 руб. стр. 110 - 29.01.2016 стр. 140 - 1,00 руб стр. 120- 30.01.2016 Вот я и думаю, может эти строки вообще убрать, или оставить, но тогда в стр.130 нужно поставить тоже 1,00 руб.?

20.04.2016, 14:02	#11
Ленчик статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.03.2010 Сообщений: 112 Спасибо: 1	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 Подскажите пожалуйста как быть не простая ситуация Зарплата начислялась январь, февраль, март 2016 года. Но зарплата за ноябрь 2015 выплачена 29 января 2016. Зарплата за декабрь частями с 05.02.16 по 17.03.16 (ндфл оплачен за декабрь 14.03.16) Зарплата за январь 2016 выплачена частями с 17.03.16. по 31.03.16 (ндфл оплачен 06.04.16) Зарплата за февраль 2016 выплачена частями с 31.03.16 по 07.04.16 (ндфл оплачен 06.04.16) Зарплата за март 2016 начали выплачивать частями с 07.04.16 и до сих пор не выплачена (ндфл оплачен 12.04.16) Помогите пожалуйста

20.04.2016, 19:18	#12
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: 6 ндфл при излишне уплаченном ндфл в 2015 и уменьшенном в 2016 В строке 100 везде ставить последние даты месяцев в стр. 110 - дата выплаты дохода. Если какая-то зарплата выплачивалась частями, значит будет несколько блоков с одинаковой строкой 100, но разными 110 и 120. Строка 120 - день, следующий за выплатой з/п, т.е. крайний срок уплаты НДФЛ. А когда реально был уплачен сам НДФЛ для данного отчета значения не имеет. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.