Счет-Фактура на авансы выданные на основании Кореектировки долга в 1С 8.3

[annadial-servise]

Добрый День! Мы ООО на ОСНО Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1831). У нас есть покупатель, который часто за нас платит нашим поставщикам деньги, поставщики все документы выставляют на нас. Данные оплаты я разношу "Корректировкой долга" и формируются проводки 60.2 Поставщик 62.02 наш покупатель. Счет-Фактуры на авансы от поставщиков разносила через "Отражение НДС к вычету", где формируются проводки Д-т 68.2 К-т 76ВА только, когда заполняю Декларацию по НДС все эти авансы с 76ВА попадают в строку 120, а должны в строку 130 насколько я понимаю. Пыталась заводить Счет-фактуру на аванс через журнал Счет-Фактуры полученные, но когда выбираю основание, этих корректировок не видно. В Корректировке долга: Вид операции "Зачет задолженности" Зачет задолженности "Покупателя" В счет задолженности "Нашей организации перед третьим лицом.