авансовые платежи налог на прибыль

[ольга307]

подскажите пожалуйста
если у меня по кварталу прибыль равна 89000 то налог =*20%=17800
из них фед 1780 субъекта рф 16020
теперь надо заполнить авансовые ежем платежи(превышение лимита)
=5933
не могу сообразить как разделить м/у бюджетами

и еще почему программа сама не заполнила раздел авансовые платежи где надо поставить галочку что платим ежемесячные авансовые платежи

[Вес`на]

ольга307, у вас превышение лимита по выручке для вновь зарегистрированной?

[ольга307]

у меня в феврале превышен лимит в 5 млн
да мы зарегистрированы в декабре 2015г.

[Вес`на]

Шпаргалка вам в помощь

Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)

210(3)=290(9)
290(3)=180(3)

210(6)=180(3)+290(3)
290(6)=180(6)-180(3)

210(9)=180(6)+290(6)
290(9)=180(9)-180(6)

210(12)=180(9)+290(9)
290(12) = -

Подраздел 1.1 раздела 1

190-220=270 или 280=040 или 050
200-230=271 или 281=070 или 080

Подраздел 1.2 Раздела 1

1/3 300=120,130,140
1/3 310=220,230,240

если вы про раздел 1.2, то он заполнится автоматом,после того как вы заполните строки ежемесячных авансов в листе 2 стр. 290-310. Вручную

Сообщение от ольга307

и еще почему программа сама не заполнила раздел авансовые платежи

[Скай]

Всем добрый день. Можно я тут спрошу. Если у меня нет ежемесячных платежей, заполняю строку 180 и из нее цифры в 270,270 (сумма налога к доплате).Так?

[Вес`на]

Сообщение от Скай

Если у меня нет ежемесячных платежей, заполняю строку 180 и из нее цифры в 270,270 (сумма налога к доплате).Так?

190=270 и 200=271

[Скай]

Спасибо. Так и сделала. Просто 1с ошибку выдает, что надо заполнить стр. 290. Не могу понять, что это я наделала? С чего это он настойчиво мне рекомендует ежемесячные платежи?

[Вес`на]

Сообщение от Скай

Просто 1с ошибку выдает, что надо заполнить стр. 290

не обращайте внимания, прога не учитывает повышение лимита с 01.01

[ольга307]

здравствуйте. скажите пожалуйста. если у меня за полугодие прибыль минусовая, а по результатам 1 кв я платила авансовые платежи, значит я сейчас не буду июль август сентябрь ничего платить?

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

если у меня за полугодие прибыль минусовая

это имеется в виду н/о база с минусом?

[ольга307]

да. н/о база минусовая. взяли авто в лизинг. получается я не должна в след квартале платить авансовые платежи?

[Вес`на]

Если убыток, то нет, не платите

[Бухгалтерша]

Подскажите по заполнению декларации по налогу на прибыль за 1 кв.2017 года.
Пришло требование, что не начислены авансовые платежи в декларации.
Моя ошибка, я забыла, что надо было смотреть выручку за предыдущие 4 квартала.
Теперь в декларация надо добавить начисление авансов на 2-й квартала 2017?
Сумма смешная, всего около 2 000 рублей.

[Вес`на]

Если выручка превысила 15млн на дату 31.03, а похоже, что это так и есть

Сообщение от Бухгалтерша

Пришло требование, что не начислены авансовые платежи в декларации.

то, нужно начислить авансовые в декларации за 1кв., уплатить авансы и подать уточненку

[Бухгалтерша]

Сейчас нет отчета под рукой, но сдается мне что меньше 15 млн. Я поэтому и упустила.
Но я так поняла, что надо брать выручку не за последний квартал текущего года, а за последние 4 квартала согласно статьи 286 НК РФ.

[Вес`на]

Берете выручку за 2,3,4 кв.2016 и 1кв.2017г. Если общая/4 получится больше 15млн., то декла за 1кв. будет с ежемесячными авансами

[Бухгалтерша]

Да, за 4 квартала точно больше 15 млн., буду сдавать уточненку. Спасибо за помощь.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

2,3,4 кв.2016

вот меня замкнуло...
А как это сделать, она же там нарастающая...

[Бухгалтерша]

за 2 кв = 2-1
за 3 кв= 3-2
за 4 кв=4-3

наверно так

или за 2016 год = 4-1

[Вес`на]

Элементарно Ватсон

Если за полугодие выручка 10млн, а за 1кв. была 5, то какова выручка за второй? 10-5 наверно?