Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.05.2016, 16:59   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Камеральная проверка

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 22:04   #2
Могу помочь)))
 
Аватар для Бухгалтерия на 5+
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Камеральная проверка

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.
Похоже у Вас трехсторонний акт. Такие акты должны включать в себя место и дату заполнения, преамбулу, включающую полное и сокращенное название сторон, взаимозачетов с указаниями их представителей и оснований и т.д. Примеры есть в интернете. Посмотрите. Главное чтобы письма были на взаимозачет. Я бы еще попросила письмо от оплатившей организации что НДС указан ошибочно.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82
Сергиев Посад
Бухгалтерия на 5+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 09:53   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камеральная проверка

Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.05.2016, 10:17   #4
Могу помочь)))
 
Аватар для Бухгалтерия на 5+
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Камеральная проверка

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.
Просто если вернули займ и в платежке возврат займа в основании за организацию "Х" да плюс письмо с просьбой принять платеж в счет возврата займа за организацию "Х", то НДС здесь не нужен.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82
Сергиев Посад

Последний раз редактировалось Бухгалтерия на 5+; 25.05.2016 в 10:21.
Бухгалтерия на 5+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 10:26   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Камеральная проверка

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.
никому не интересно в данной ситуации что они применяют.
предоставьте в ифнс акт взаимозачета и в пояснениях укажите, что ндс указан ошибочно.
какая формулировка в назначении платежа была?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 07:43   #6
Свободный художник
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 622
Спасибо: 24
По умолчанию Re: Камеральная проверка

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.
Организация "А" предоставила займ организации "Б", организация "В" вернула денежные средства организации "А".

составляется акт взаимозачета между "А" и "Б", где д.б. отражено получение "Б" денежных средств и их возврат.
НДС по таким операциям не уплачивается че бы там не было указано в каких-либо платежках.
__________________
Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом борются с Вами, а потом Вы побеждаете. М.Ганди
Volod вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot