Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.06.2016, 13:01   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Физические лица

Здравствуйте подскажите пожалуйста у нас физические лица по кассе покупают товар. Мы работаем на общей системе налогообложения. Я должна выписывать на них счет-фактуры или как сделать чтоб поподало в ндс и прибыль?
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:22   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Физические лица

Цитата:
Сообщение от alla19782608 Посмотреть сообщение
у нас физические лица по кассе покупают товар. Мы работаем на общей системе налогообложения. Я должна выписывать на них счет-фактуры или как сделать чтоб поподало в ндс и прибыль?
С/фактуры выписывать им не надо, но для целей НДС и прибыли они должны попадать. Продажи каким документом проводите физ лицам ? ведь не только кассу пробиваете ? реализацию то ведь тоже каким то документом проводите, товар то ведь как-то списываете ?
Я провожу отчетом о розничных продажах, в этом документе проставляю ставку НДС, в книгу продаж суммы попадают с определенным кодом, т.е. видно, что это продажи физ лицам, код вроде бы 26, а для юриков код 01, под рукой программы бух нету, поэтому не помню точно коды, все на автоматизме делаю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:23   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Физические лица

Согласно принятой у Вас учетной политике, можете выписывать одну сч. ф-ру в день, месяц, квартал. Как Вам удобнее на розничные продажи
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.06.2016, 13:25   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Физические лица

мы только открылись поэтому пока не делала. В отчете по розничным продажам и товар проданный списывается?
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:26   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Физические лица

Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:31   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Физические лица

Цитата:
Сообщение от alla19782608 Посмотреть сообщение
Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп
alla19782608, делайте так, как говорит MarinaAnna
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
в книгу продаж суммы попадают с определенным кодом, т.е. видно, что это продажи физ лицам, код вроде бы 26, а для юриков код 01,
абсолютно верно. Продажи физлицам в книгу попадают с кодом 26, без счф, по первичному документу
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:33   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Физические лица

Значит я на основание чеков делаю отчет по розничным продажам?
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:37   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Физические лица

Цитата:
Сообщение от alla19782608 Посмотреть сообщение
В отчете по розничным продажам и товар проданный списывается?
Да.
Цитата:
Сообщение от alla19782608 Посмотреть сообщение
Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп
Когда я делаю продажи в отчетах о розничных продажах, то там не нужна с/ф, и не нужно ни ИНН ни КПП, суммы будут попадать в книгу продаж и соответственно будут попадать в декларацию.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.06.2016, 13:40   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Физические лица

Значит я провожу приходный кассовый ордер на основание зет отчета и делаю отчет о розничных продаж или еще какой то документ
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:44   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Физические лица

Цитата:
Сообщение от alla19782608 Посмотреть сообщение
Значит я на основание чеков делаю отчет по розничным продажам?
Да. Отчет по розничным продажам за день, сумма в отчете по розничным продажам должна совпадать по сумме Z-отчета за день, а вернее, если в день были продажи только физ лицам, то тогда сумма совпадает, а если за день еще и были продажи юр лицам за наличку и им пробивался чек ККМ, то тогда юр лицам ПКО пишется отдельно. Кроме Z-отчета ККМ, вы еще и должны за день ПКО выписать на основании этого чека. Физ лицам за день сумма, юр лицам за день суммы с разбивкой по юр лицам. Понятно объясняю ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 13:48   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Физические лица

Значит я физ лицам выписываю один приходный ордер, а юрлица естественно разбиваю по фирмам и на каждого и за тем отчет о розничных продажах
alla19782608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 22:57   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Физические лица

Например у вас выручка за день по Z-отчету 50 тыс, в эту сумму вошли продажи и физ лицам и юр лицам. Например юр лицо за этот день у вас было одно, которое рассчитывалось за наличку и вы ему выписывали накладную и с/фактуру, ну например ООО "Ромашка", это ООО купило товар на 20 тыс, вы ему на эту сумму сделали пакет документов : накладная, с/ф, ПКО и чек ККМ.
И у вас получится в этот день два ПКО, № 1 - ООО "Ромашка" сумма 20 тыс, ПКО № 2 - розничная выручка сумма 30 тыс Основание прописываете Z-отчет № ...... И также вы на 30 тыс делаете Отчет о розничных продажах.
В результате в вас в оборотке по счету 90.03 (НДС) будет сумма 7626.96, т.е. НДС с выручки 50 тыс.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot