Форум: НДС за 2 квартал 2016, ошибка Форум Главбух

Дюдюка · 14.07.2016, 19:51

Уважаемые бухгалтера, молю о помощи, рожать на этой неделе... а с отчетом НДС не могу))) Ситуация следующая
В 1 квартале 2016 года нам был перечислен аванс в размере 200 000 руб. от покупателя. Выписан с-ф на ав. В книге продаж отражено с признаком 02.
Во 2 квартале я просто не знаю как этот аванс вычесть, так как программа ругается.
В разделе 9 в отгрузке (кроме всех реквизитов) я заполняю графу 13б - 400 000, 14 - 338 983.05, 17 - 61 016.95, 19 - 200 000
В разделе 8 я вношу ту сф на аванс с нашими реквизитами
В разделе 3 я вношу
по стр 010 - общую сумму продаж (включая отгрузку на 400 000) и ндс соответственно
по стр 120 - Сумму ндс к вычету по покупкам (не включая ндс по сф на аванс)
по стр 170 - сумму ндс, подлежащую к вычету по сф на аванс.
Программа выдает следующую ошибку - Налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

Аланда · 14.07.2016, 22:18

Цитата:

Сообщение от Дюдюка

Программа выдает следующую ошибку

какая программа?? и почему вы вносите данные непосредственно в разделы декларации,а не в книги покупок и продаж,откуда они и должны попадать в декларацию.

Цитата:

Сообщение от Дюдюка

19 - 200 000

что за сумма у вас в этой графе 19,если она имеет отношение к авансовому счету-фактуре,ее там не должно быть

MarinaAnna · 14.07.2016, 23:56

Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.

Дюдюка · 15.07.2016, 01:21

Цитата:

Сообщение от Аланда

какая программа?? и почему вы вносите данные непосредственно в разделы декларации,а не в книги покупок и продаж,откуда они и должны попадать в декларацию.

что за сумма у вас в этой графе 19,если она имеет отношение к авансовому счету-фактуре,ее там не должно быть

Астрал-Отчет
Все верно, я заполняю вручную, так как 1с в ремонте.
Отгрузка на сумму 400 000, из них 200 000 освобожденных от налога, так как это счет-фактура на аванс из 1 кв.

Дюдюка · 15.07.2016, 01:22

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.

Все должно))) но не происходит. Заполняю отчет ручками

Дюдюка · 15.07.2016, 01:26

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ?
Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо.

А куда надо чтобы он встал?

MarinaAnna · 15.07.2016, 02:06

Цитата:

Сообщение от Дюдюка

А куда надо чтобы он встал?

В декларации в разделе 3 в строку 170. И какой там лист книги покупок ? вот там и должна эта сумма фигурировать в книге покупок, сейчас не помню с каким кодом.

Цитата:

Сообщение от Дюдюка

из них 200 000 освобожденных от налога

Эта сумма не освобожденная от налога, а это зачет аванса после отгрузки.

Дюдюка · 15.07.2016, 02:09

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

В декларации в разделе 3 в строку 170. И какой там лист книги покупок ? вот там и должна эта сумма фигурировать в книге покупок, сейчас не помню с каким кодом.

Эта сумма не освобожденная от налога, а это зачет аванса после отгрузки.

Если я убираю его из 19 графы, то программа дальше ругается - Не заполнено поле 'Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках'

В книге покупок отразила счет фактуру на аванс

Аланда · 15.07.2016, 10:35

Дюдюка, в книге покупок за 2 квартал должен быть счет-фактура на аванс с кодом 22,который был в первом квартале включен в книгу продаж с кодом 02.
Не знаю программу Астрал Отчет,но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.Но заполнять графу 19 в строке отгрузки под этот аванс,это в принципе неправильно .

MarinaAnna · 15.07.2016, 12:34

Цитата:

Сообщение от Аланда

но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.

Я вот тоже об этом подумала.

14.07.2016, 19:51	#1
Дюдюка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.07.2016 Сообщений: 5 Спасибо: 0	НДС за 2 квартал 2016, ошибка Уважаемые бухгалтера, молю о помощи, рожать на этой неделе... а с отчетом НДС не могу))) Ситуация следующая В 1 квартале 2016 года нам был перечислен аванс в размере 200 000 руб. от покупателя. Выписан с-ф на ав. В книге продаж отражено с признаком 02. Во 2 квартале я просто не знаю как этот аванс вычесть, так как программа ругается. В разделе 9 в отгрузке (кроме всех реквизитов) я заполняю графу 13б - 400 000, 14 - 338 983.05, 17 - 61 016.95, 19 - 200 000 В разделе 8 я вношу ту сф на аванс с нашими реквизитами В разделе 3 я вношу по стр 010 - общую сумму продаж (включая отгрузку на 400 000) и ндс соответственно по стр 120 - Сумму ндс к вычету по покупкам (не включая ндс по сф на аванс) по стр 170 - сумму ндс, подлежащую к вычету по сф на аванс. Программа выдает следующую ошибку - Налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

14.07.2016, 23:56	#3
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка Дюдюка, Все должно происходить автоматически. Вы что руками декларацию заполняете ? в какой программе ? Вы получили аванс, выписали с/ф на аванс, она у вас должна была в 1 квартале отражена в книге продаж, и соответственно в декларации 1 кв, во втором квартале вы сделали отгрузку, заполняете книгу покупок, зачет авансов полученных, в декларацию встает туда куда надо. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

15.07.2016, 10:35	#9
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: НДС за 2 квартал 2016, ошибка Дюдюка, в книге покупок за 2 квартал должен быть счет-фактура на аванс с кодом 22,который был в первом квартале включен в книгу продаж с кодом 02. Не знаю программу Астрал Отчет,но вполне возможно,что она не хранит данных за первый квартал и поэтому не видит ,что счф на аванс уже был включен в книгу продаж за первый квартал.Но заполнять графу 19 в строке отгрузки под этот аванс,это в принципе неправильно . __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 15.07.2016 в 10:38.