Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.09.2016, 17:25   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: Вологда
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Будет ли штраф при сдаче кор-ки по НДС (сумма налога не меняется, но есть долг)

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Очень нужен ваш совет.
Ситуация следующая:
Пришло письмо о предоставлении пояснений по декларации НДС за 2 квартал 2016 г. Пояснение предоставить не могу, т.к. обнаружилась ошибка (откуда то взялась цифра в стр. 090, хотя ее там не должно быть).
Ошибку исправила, убрав цифру из строки 090. Но чтобы не изменилась сумма налога к уплате. я на третий квартал перенесла одну входящую счет-фактуру с той же суммой НДС, которая была в строке 090) Т.о. сумма НДС к уплате не изменилась.

До 25.07 была заплачена 1/3 от суммы НДС. До 25.08 - ничего не заплатили, т.к. денег нет, ждем в конце сентября поступление от покупателя. С него директор и планировал оплатить весь НДС.

Одновременно с требованием о предоставлении пояснений пришло и требование об уплате вот этой 1/3 (которую не уплатили в августе).

Могу ли я без штрафов при наличии вот этого долга сдать корректировку декларации с неизменной суммой налога?

Прочитала, что если сумма налога увеличилась, то нужно обязательно в начале уплатить все, а потом подавать корректировку - иначе штраф 20 %. Если сдашь корректировку с меньшей суммой, то вроде как. светит камеральная проверка. А вот если сумма налога к уплате в корректировке не меняется?

Всем огромное спасибо за ответы!

Последний раз редактировалось IRomanova; 15.09.2016 в 17:27.
IRomanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 11:08   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Будет ли штраф при сдаче кор-ки по НДС (сумма налога не меняется, но есть долг)

IRomanova, камералка будет в любом случае. если сумма по декларации не изменилась - штрафа не будет. будет пеня на тот платеж. который вы не оплатили вовремя
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot