Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.

  Разместить
рекламу

Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.11.2016, 12:46   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Как верно отражать в книге покупок НДС при неподтвержденной ставке?

Добрый день!

Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена.

Товар был куплен в 2014 года (импорт).
В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь.
Прошло 180 дней, потдверждения нет.
Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность.

Что делаю (В 1С, бух 2.0)

1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена

2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется.

3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа".
В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо.
Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все
записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей)

У таможенных записей стоит код вида операции "25;20"


Все. Создаю отчетность и получаю проблему:

Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20.

Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов.

Что я не так делаю?
АртемКучин вне форума   Ответить с цитированием


Старый Главбух
Ответ
на ваш вопрос
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot