Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.02.2017, 20:59   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Как оформить УПД

Добрый день. Совсем не разбираюсь в бухгалтерии... в декабре клиент проплатил 50% предоплату по счёту на сумму 300 000 рублей. Выписал авансовую счёт фактуру по поступлению на счёт. В феврале хочу отгрузить товар на 600 000 рублей.Не подскажете, как оформить УПД в таком случае? и как в 1с это провести...
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 21:38   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Цитата:
Сообщение от LexSedLex Посмотреть сообщение
Не подскажете, как оформить УПД в таком случае? и как в 1с это провести...
в1С оформляете обычную реализацию и счет-фактуру на сумму600тыс. УПД это только печатная форма, которую можно выбрать по кнопке печать в документе реализация
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LexSedLex (10.02.2017)
Старый 09.02.2017, 22:08   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Цитата:
Сообщение от LexSedLex Посмотреть сообщение
в декабре клиент проплатил 50% предоплату по счёту на сумму 300 000 рублей.
Раз вы сформировали с/фактуру на аванс, то у вас сумма НДС должна отразиться на счет 76АВ с суммы аванса.
Когда вы проведете реализацию на 600 тыс и с/фактуру на 600 тыс, то у вас НДС будет на 90.03.
В конце квартала, когда будете формировать книги покупок и продаж, то у вас произойдет зачет НДС с аванса, с 76АВ сумма НДС с аванса уйдет. А в декларации будет так :
Продажи НДС 91524
НДС с аванса 45763
итого : 137287
Покупки : НДС 45763.
Итого НДС к уплате : 91524.

Т.е. сначала вы продали НДС (аванс), после реализации этот НДС купили обратно, т.е. произошел зачет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
LexSedLex (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 08:29   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Спасибо за помощь!
МаринаАнна это получается мне что заплатить потом НДС 91524? Ведь я уже заплатил 45763 в прошлом квартале?
LexSedLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 11:39   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Цитата:
Сообщение от LexSedLex Посмотреть сообщение
получается мне что заплатить потом НДС 91524? Ведь я уже заплатил 45763 в прошлом квартале?
да, именно так. К оплате НДС с реализации минус НДС уплаченный с аванса
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 12:25   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Как оформить УПД

LexSedLex, Не обратила внимания, что НДС с аванса у вас был в декабре и значит в декларации НДС с аванса вы уже показали в декларации 4 кв 2016 и соответственно уплатили.

Значит сейчас у вас будет в декларации :

НДС с реализации - 91524 руб.
НДС с покупок, т.е. зачет НДС - 45763 руб.
К уплате 45763 руб.

Ранее когда расписывала, то подумала, что это у вас происходит в одном квартале, т.е. в 1-ом, а оказывается, что аванс был в 4-ом, а реализация в 1-ом, соответственно зачет аванса тоже происходит в 1-ом.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 11:11   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Подскажите мне. С этого года директор стал выписывать контрагентам УПД. А она контора очень просить ей давать как и раньше накладную+счет-фактуру. Это можно делать - всем УПД и только одной фирме н+сч/ф?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 11:48   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Lisa-Mari, можно
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.02.2017, 11:49   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Lisa-Mari, можно
Спасибо!!!!!
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 14:40   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Как оформить УПД

Lisa-Mari, Ничего не мешает, кому-то делать вместо УПД, накладную + с/ф, так как УПД, на мой взгляд, это просто экономия бумаги, ну и меньше макулатуры.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (21.02.2017)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot