и снова об НДС

[Аська]

Мы на упрощенке, а в платежном поручении покупатель указывает НДС! что в этом случае делать? или это в этом нет ничего страшного

[Аланда]

Аська, ничего страшного в этом нет,можете на всякий случай попросить у них письмо об изменении назначения платежа.Скорее всего,напечатали автоматом,т.к.сами работают с НДС и ,в основном все поставщики у них тоже с НДС(хотя можно говорить об их невнимательности к документам).Кстати, ваша просьба о письме обратит их внимание на то,что вы работаете без НДС и ,значит,счета-фактуры у вас не будет.

[Аська]

Сообщение от adianva

Аська, ничего страшного в этом нет,можете на всякий случай попросить у них письмо об изменении назначения платежа.Скорее всего,напечатали автоматом,т.к.сами работают с НДС и ,в основном все поставщики у них тоже с НДС(хотя можно говорить об их невнимательности к документам).Кстати, ваша просьба о письме обратит их внимание на то,что вы работаете без НДС и ,значит,счета-фактуры у вас не будет.

А ничего еще если это было аж в марте 2007года????

[Аланда]

Аська, вы же не давали им счет-фактуру с НДСом? тогда не о чем беспокоиться.

[Аська]

Сообщение от adianva

Аська, вы же не давали им счет-фактуру с НДСом? тогда не о чем беспокоиться.

Хотелось бы надеяться, что прежний бухгалтер счет-фактуру выписывал
тут черт ногу сломит а еще, если б у меня было бух. образование


ой, конечно НЕ, такое огромное НЕ выписывал
тороплюсь просто

[Аланда]

Сообщение от Аська

Хотелось бы надеяться, что прежний бухгалтер счет-фактуру выписывал

Счет-фактуру как раз и НЕ нужно было выписывать!!!

[Bahus]

Подскажите как быть в данной ситуации.
Наше предприятие работает по УСН (доходы). Мы являемся арендатором офисного помещения. Компания, занимающаяся предоставлением услуг связи (далее компания), выставила счет на оплату подключения доступа к сети интернет на арендодателя. При этом объяснив, что оплату за подключение может произвести наше предприятие, что мы и сделали.
После оплаты и оказания услуги по подключению компания выставила в наш адрес счет-фактуру с выделением НДС и акт. Так как мы не являемся плательщиками НДС, счет-фактура нам особо и не нужна.
Дело в том, что в дальнейшем данная компания выставила счет на оплату подключения к интернет и арендодателю, в свою очередь арендодатель выставил свой счет в наш адрес. С нашей стороны арендодателю были предоставлены копии документов (платежное поручение), подтверждающих уплату услуги по подключению к интернет.
В данное время арендодатель пытается оформить взаимозачет и просит нас выставить счет-фактуру в их адрес, да и еще выделить НДС.
Насколько я понимаю, компания неверно выставила второй счет в адрес арендодателя, учитывая, что ранее нами была произведена оплата услуги.
Арендодатель же видимо уже оплатил второй счет, вот и требует с нас счет-фактуру.

[fantazy]

с Вас требовать счет-фактуру он не может, тк Вы ему счет не выставляли, Вы на упрощенке. Пусть Ваш арендодатель возвращает себе деньги сам.
И надо посмотреть что прописано в Вашем договоре аренды, должны ли были Вы оплачивать данную услугу, если нет, то сделайте зачет этих денег в счет аренды(согласовав это с арендодателем).

[Natalisna]

Подскажите!!! В 2006 г., были на общей системе, получили аванс от заказчика, НДС уплачен с аванса. В 2007 г. перешли на УСН. Работы выполнили, выписали акт , заказчик требует счет-фактуру с выделением НДС. Как быть?

[Главан]

Natalisna, см. НК
Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения

1. Организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующие правила:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему налогообложения;
....
5. Организации и индивидуальные предприниматели, ранее применявшие общий режим налогообложения, при переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с сумм оплаты, частичной оплаты, полученной до перехода на упрощенную систему налогообложения в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на упрощенную систему налогообложения, подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода налогоплательщика налога на добавленную стоимость на упрощенную систему налогообложения, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения.(п. 5 введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
Конец цитаты.

Если в договоре изначально стояла цена с НДС, то изменить договор в одностороннем порядке не получится.

[Natalisna]

Да, цена с НДС, но по обоюдному согласию цену договора изменили. Нужно ли выставлять счет-фактуру на проплату с НДС?

[Аланда]

Natalisna,

Сообщение от Natalisna

заказчик требует счет-фактуру с выделением НДС.

Заказчика можно понять,поскольку он заплатил по счету с выделенным НДС,и соответственно ,рассчитывал его поставить себе к вычету.

[Главан]

Сообщение от Natalisna

по обоюдному согласию цену договора изменили.

когда в период упрощенки? И на какую, на ту же, но без ндс, или меньше на сумму ндс?

[Natalisna]

Да, в период упрощенки. На сумму НДС. Но в этом и вопрос аванс был с НДС и счет-фактура нужна на этот аванс с НДС.

[Главан]

если в период применения УСН вы изменили сумму договора, и теперь она меньше ровно на сумму ндс:
ндс вы должны вернуть покупателю,
с/ф не выставляете, т.к. реализация была в период, когда установлена новая цена, и она без ндс
А вот вернуть из бюджета уплаченный ндс с аванса, боюсь уже не получится, т.к. сейчас вы неплательщик, значит права на зачет не имеете.