Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.09.2017, 16:45   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Ошибка в налоговом режиме

Добрый день! При регистрации не было подано уведомление о применении УСН, поэтому компания оказалась на ОСНО. Это было выявлено в 3м квартале. 2ой квартал и почти весь 3ий сч-фактуры не выставлялись, декларация по ндс не подавалась и в целом учет велся на УСН.

Как в этой ситуации грамотно восстановить налоговый учет? Подписывать доп.соглашения, выделять ндс по отгрузкам, изменять цены? а что касается гос. контрактов? как выделять цены там, если аукционы уже отыграны? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ЮлияБо вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 06.09.2017, 16:49   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от ЮлияБо Посмотреть сообщение
Подписывать доп.соглашения, выделять ндс по отгрузкам, изменять цены?
подписывать и начинать оформлять документы с НДС. Из прошлой реализации НДС не выделяется, а накручивается сверху и декларируется. Одновременно вы имеете право принять к вычету входной НДС
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЮлияБо (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 16:51   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
подписывать и начинать оформлять документы с НДС. Из прошлой реализации НДС не выделяется, а накручивается сверху и декларируется. Одновременно вы имеете право принять к вычету входной НДС
А гос.контракты? проблем с ними не будет?
ЮлияБо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:56   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от ЮлияБо Посмотреть сообщение
А гос.контракты? проблем с ними не будет?
а какие с ними проблемы? Вы же за свой счет НДС заплатите а не за счет бюджета. Или у вас госконтракты в процессе исполнения имеются?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:06   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а какие с ними проблемы? Вы же за свой счет НДС заплатите а не за счет бюджета. Или у вас госконтракты в процессе исполнения имеются?
имеются,к сожалению
ЮлияБо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:15   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Т.е. в контракте у вас прописано что НДС в стоимости нет? ИМХО тоже делать допсоглашение, выделять НДС из цены контракта. Но это очень ИМХО. Нужно разговаривать с заказчиком
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:17   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Т.е. в контракте у вас прописано что НДС в стоимости нет?
да, контракт подписан, осталась только поставка.
ЮлияБо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:28   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от ЮлияБо Посмотреть сообщение
контракт подписан, осталась только поставка.
либо действовать в рамках контракта- отгружать без НДС и платить его опять сверху. Пообщайтесь с бухгалтером заказчика
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЮлияБо (06.09.2017)
Старый Главбух
Главбух
Старый 06.09.2017, 17:31   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от ЮлияБо Посмотреть сообщение
в целом учет велся на УСН.
ЮлияБо, еще пообщайтесь со своей налоговой. Может пойдут вам навстречу и примут заявление на применение УСН с даты регистрации. Были такие прецеденты, что суды вставали на сторону налогоплательщика в таких случаях
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 17:44   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибка в налоговом режиме

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ЮлияБо, еще пообщайтесь со своей налоговой. Может пойдут вам навстречу и примут заявление на применение УСН с даты регистрации. Были такие прецеденты, что суды вставали на сторону налогоплательщика в таких случаях
Да, завтра будем общаться. Объемы работы просто хочется заранее понять, если не получится договориться.
Спасибо!
ЮлияБо вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot