Форум: Зачет НДФЛ Форум Главбух

Vovka34 · 28.09.2017, 15:05

Добрый день!
Нужна Ваша помощь.
В июне переплатили НДФЛ случайно.
Налоговая сказала что нужно в счет буд платежей оформить. Ок, оформили заявление.
Теперь не могу понять как в 1с учесть.
те у меня есть переплата по НДФЛ по 2-м сотрудникам, эту переплату нужно зачесть при оплате ндфл за сентябрь/октябрь (тк сумма НДФЛ получилась на 2 месяца больше).

ЕСли я правильно понимаю, то нужно в зарплата - начисление зарплаты - вкладка корректировки выплат сделать зачет/возврат на сумму НДФЛ начисленную в этом месяце. А остаток в следующем.

Для примера:
НДФЛ за 2-х сотрудников в июне был начислен 30000 руб, а перечислили 60000.
В сентябре НДФЛ по обоим - 20000 руб (переплата 30000 (по 15 тыс).
Делаем зачет по 10 000 руб и оплачиваем НДФЛ за оставльных по ведомостям.
В октябре засчитываем остаток НДФЛ по 5 000 руб.

Правильно ли я понимаю?

1с 8.3 БП

Среда · 28.09.2017, 15:17

Я бы никак не отражала переплату в ЗУП.

Vovka34 · 28.09.2017, 15:19

Цитата:

Сообщение от Среда

Я бы никак не отражала переплату в ЗУП.

ну тогда в регистрах ндфл неверная информация будет.
и в 6 ндфл тоже по сути.

Среда · 28.09.2017, 15:23

ну почему же... как раз наоборот. В 6-НДФЛ всё будет ровно, как и должно быть.
В нём же нет ни суммы, ни даты уплаты.
Есть сумма удержанная и срок перечисления ))

Власа · 28.09.2017, 15:34

у меня в прошлом году была переплата, с апреля по ноябрь висела, только в декабре заявление кинула чтоб зачесть. В зарплатной программе ничего не отражала. Тоже считаю, что там это ни к чему, только запутаешься. Переплата только в учете висит.

Среда · 31.10.2019, 11:10

Обнаружила, что уплатила НДФЛ не на тот ОКТМО и теперь у меня в сверке два налога по НДФЛ с разным ОКТМО и видимо мою уплату налоговая не учитывает никак, поскольку самолично списала со счёта такую же сумму на другой ОКТМО
(сволочи, мало им КБК верного)
Вопрос: как в Контур Экстерн подать заяву за перенос? Свободным письмом или форма ккая есть? А то я тут первый раз контуром пользуюсь (бесплатная версия на три месяца).

Среда · 31.10.2019, 11:27

Прикол ещё в том, что и 6-НДФЛ сдану с не правильным ОКТМО.
Т.е. моя уплата соответствует моим отчётам.
Но при этом налоговая саписывает тукую же сумму НДФЛ на другой ОКТМО
т.е. 6-НДФЛ у неё прокатило, разнесли выходит правильно?
Бред какой-то

Б_С_К · 31.10.2019, 11:59

Цитата:

Сообщение от Среда

Вопрос: как в Контур Экстерн подать заяву за перенос? Свободным письмом или форма ккая есть?

Формы в контуре нет, а произвольным письмом писать почти бесполезно.
А ты не пользуешься личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

Среда · 31.10.2019, 12:07

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

а произвольным письмом писать почти бесполезно.

а чего так? Ну я всё равно написала)))

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

так этот платёж не невыясненный
но сейчас попробую посмотреть что там в ЛК

Среда · 31.10.2019, 12:23

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

А ты не пользуешься личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

эта дрянь вышибает браузер напроч
не то что не входит, а браузер ошибку выдаёт и закрывается

Таинственная Незнакомка · 31.10.2019, 15:10

у меня в 2018 году похожая ситуация была, сдавала через отчетность сбербанка через инвойсинг, и программа к моему ОКТМО при выгрузке добавила 2 нуля. В общем, я не заметила что отчетность ушла с неправильным ОКТМО. Мне позвонила инспектор. Спасибо ей, я бы сама не скоро обнаружила этот факт. Пришлось одновременно савать корректировку по неправильному ОКТО, аннулируя сданный и принятый отчет и сдавать правильный отчет по правильному ОКТМО. Само собой уже текущей датой. И чтобы штраф не выписали за позднюю сдачу писали письмо объяснение...

Среда · 31.10.2019, 15:28

Таинственная Незнакомка, у нас вроде нет к отчётности никаких претензий...
может сами разнесли как надо
зашла я таки в ЛК на сайте налоговой
там есть исполненное уточнение моего платежа на верный ОКТМО
причём исполнено оно ещё в июне, но в сверке на сегодня такого счастья не наблюдается, да и списала сумму налоговая в октябре...
вот и пойми их...

Таинственная Незнакомка · 31.10.2019, 16:34

у меня прям видно было два ОКТМО...

Среда · 31.10.2019, 16:46

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у меня прям видно было два ОКТМО...

где именно?
в сверке вижу
в ЛК ничего такого не вижу

Таинственная Незнакомка · 31.10.2019, 16:50

в справке о состоянии расчетов

Среда · 31.10.2019, 16:53

да, там два НДФЛ с разными ОКТМО

но при этом в ЛК есть исполненное уточнение

Итог: заплатила я, списала налоговая. В сверке указана как переплата только 1 сумма.

Таинственная Незнакомка · 31.10.2019, 16:59

так интересно... нам нельзя было ОКТМО у 6-НДФЛ уточнять...у тебя без проблем...в одной стране живем

Б_С_К · 01.11.2019, 07:36

Цитата:

Сообщение от Среда

Итог: заплатила я, списала налоговая. В сверке указана как переплата только 1 сумма.

Как всегда всё для облегчения работы налогоплательщиков

И в каждой налоговой свои приколы...

28.09.2017, 15:05	#1
Vovka34 статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.03.2017 Адрес: Московская область Сообщений: 144 Спасибо: 22	Зачет НДФЛ Добрый день! Нужна Ваша помощь. В июне переплатили НДФЛ случайно. Налоговая сказала что нужно в счет буд платежей оформить. Ок, оформили заявление. Теперь не могу понять как в 1с учесть. те у меня есть переплата по НДФЛ по 2-м сотрудникам, эту переплату нужно зачесть при оплате ндфл за сентябрь/октябрь (тк сумма НДФЛ получилась на 2 месяца больше). ЕСли я правильно понимаю, то нужно в зарплата - начисление зарплаты - вкладка корректировки выплат сделать зачет/возврат на сумму НДФЛ начисленную в этом месяце. А остаток в следующем. Для примера: НДФЛ за 2-х сотрудников в июне был начислен 30000 руб, а перечислили 60000. В сентябре НДФЛ по обоим - 20000 руб (переплата 30000 (по 15 тыс). Делаем зачет по 10 000 руб и оплачиваем НДФЛ за оставльных по ведомостям. В октябре засчитываем остаток НДФЛ по 5 000 руб. Правильно ли я понимаю? 1с 8.3 БП __________________ Являюсь официальным партнером СБИС, 1С. Наш сайт Онлайн курсы от 1С

28.09.2017, 15:17	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ Я бы никак не отражала переплату в ЗУП. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

28.09.2017, 15:23	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ ну почему же... как раз наоборот. В 6-НДФЛ всё будет ровно, как и должно быть. В нём же нет ни суммы, ни даты уплаты. Есть сумма удержанная и срок перечисления )) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

28.09.2017, 15:34	#5
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: Зачет НДФЛ у меня в прошлом году была переплата, с апреля по ноябрь висела, только в декабре заявление кинула чтоб зачесть. В зарплатной программе ничего не отражала. Тоже считаю, что там это ни к чему, только запутаешься. Переплата только в учете висит.

31.10.2019, 11:10	#6
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ Обнаружила, что уплатила НДФЛ не на тот ОКТМО и теперь у меня в сверке два налога по НДФЛ с разным ОКТМО и видимо мою уплату налоговая не учитывает никак, поскольку самолично списала со счёта такую же сумму на другой ОКТМО (сволочи, мало им КБК верного) Вопрос: как в Контур Экстерн подать заяву за перенос? Свободным письмом или форма ккая есть? А то я тут первый раз контуром пользуюсь (бесплатная версия на три месяца). __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

31.10.2019, 11:27	#7
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ Прикол ещё в том, что и 6-НДФЛ сдану с не правильным ОКТМО. Т.е. моя уплата соответствует моим отчётам. Но при этом налоговая саписывает тукую же сумму НДФЛ на другой ОКТМО т.е. 6-НДФЛ у неё прокатило, разнесли выходит правильно? Бред какой-то __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

31.10.2019, 15:10	#11
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Зачет НДФЛ у меня в 2018 году похожая ситуация была, сдавала через отчетность сбербанка через инвойсинг, и программа к моему ОКТМО при выгрузке добавила 2 нуля. В общем, я не заметила что отчетность ушла с неправильным ОКТМО. Мне позвонила инспектор. Спасибо ей, я бы сама не скоро обнаружила этот факт. Пришлось одновременно савать корректировку по неправильному ОКТО, аннулируя сданный и принятый отчет и сдавать правильный отчет по правильному ОКТМО. Само собой уже текущей датой. И чтобы штраф не выписали за позднюю сдачу писали письмо объяснение... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

31.10.2019, 15:28	#12
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ Таинственная Незнакомка, у нас вроде нет к отчётности никаких претензий... может сами разнесли как надо зашла я таки в ЛК на сайте налоговой там есть исполненное уточнение моего платежа на верный ОКТМО причём исполнено оно ещё в июне, но в сверке на сегодня такого счастья не наблюдается, да и списала сумму налоговая в октябре... вот и пойми их... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

31.10.2019, 16:34	#13
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Зачет НДФЛ у меня прям видно было два ОКТМО... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

31.10.2019, 16:50	#15
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Зачет НДФЛ в справке о состоянии расчетов __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

31.10.2019, 16:53	#16
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Зачет НДФЛ да, там два НДФЛ с разными ОКТМО но при этом в ЛК есть исполненное уточнение Итог: заплатила я, списала налоговая. В сверке указана как переплата только 1 сумма. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

31.10.2019, 16:59	#17
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: Зачет НДФЛ так интересно... нам нельзя было ОКТМО у 6-НДФЛ уточнять...у тебя без проблем...в одной стране живем __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!