Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.10.2017, 13:49   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Как провести оплату

Добрый день! Подскажите как правильно поступить. Подотчетник потерял две квитанции об оплате услуг за нал/расчет за март и май на 900 р. и на 500 р. Я сделала акт сверки с организацией за этот год. У них эти суммы проведены. Но продублировать они не могут, т.к организация очень крупная и похоже, искать никто эти платежи не собирается (просила уже- в ответ тишина). Как мне теперь эти суммы зачесть в 1С? А то остатки по акту сверки не сходятся.
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 14:10   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести оплату

nadegdapsk, отразите оплату бухсправкой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 14:14   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как провести оплату

Это сделать в 1С проводку "Операции введенные вручную" Д71 К60?
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.10.2017, 14:33   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести оплату

Проводка то ручная, а вот Д71 не знаю как сюда привязать. Документов об оплате у вас нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 15:44   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как провести оплату

Наоборот Д60 К71. А как доказательство оплаты акт сверки расчетов. И в расходы по УСН не возьму (чтоб меньше докапывались)
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 16:03   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как провести оплату

Акт сверки никогда не был документом и доказательством оплаты.
nadegdapsk, подотчетнику эти средства выдавались?
Цитата:
Сообщение от nadegdapsk Посмотреть сообщение
И в расходы по УСН не возьму
ясен пень
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 16:12   #7
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,137
Спасибо: 553
По умолчанию Re: Как провести оплату

Цитата:
Сообщение от nadegdapsk Посмотреть сообщение
Наоборот Д60 К71. А как доказательство оплаты акт сверки расчетов. И в расходы по УСН не возьму (чтоб меньше докапывались)
потом предет Иванов и скажет - это я платил...
потом придет Петров и скажет...
потом придет Сидоров...
потом приду Я...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 17:51   #8
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как провести оплату

У нас только один подотчетник - директор. Он оплатил а чек не найдет. А в акте сверки которую прислал продавец оплата стоит.
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.10.2017, 18:24   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Как провести оплату

У меня была похожая ситуация с корпоративной связью. У нас сотовый оплачивается от фирмы с р/с. А тут на рабочий мобильник Иванов-Петров-Сидоров, даже больше скажу, бабушка Сидорова, положила деньгу. Ну и в отчетах от поставщика услуг (счета) это непонятное поступление отразилось - так бы ни в жизни не поймала. Я делала такой проводкой Д 76,5 К 91,1 прочий доход, списание задолженности в доход. Доход этот показывала в отчете по прибыли, как налогооблагаемый. Конечно, на основании акта сверки не получится провести, но может в самих актах или счетах от фирмы бывает указывают взаиморасчеты... Как-то так.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 10:22   #10
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как провести оплату

Попробую еще раз сделать запрос на подтверждение платежа...
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot